Потерян ли налоговый кредит

Аря

Alina111 писав:
Аря писав:Подскажите, пожалуйста, поставщик сделал нам две отгрузки импортного товара от 15.05.12 (расходные накладные), но налоговые накладные выписал одну от 15.05.12, а вторую от 24.05.12 - неизвестно на каком основании. И обе зарегистрированы в ЕРНН (в термин 20 календар.дней вложились). Как быть в этом случае? снимет ли ГНИ кредит из-за ошибку в дате, если приход был 15.05.12, а налоговая накладная выписана от 24.05.12? первое событие - отгрузка...
А какие оригиналы они вам дали?

дали одну от 15.05.12, а вторую от 24.05.12. Созвонилась с ними - они готовы заменить ту от 24.05.12 на правильную от 15.05.12. НО есть опасения нестыковки ЕРНН с оригиналами

Дарция

Скажите "Спасибо" бухгалтеру,что успел зарегистрировать в срок Ннакладную
Отгрузка (первое событие) 15,05.12. Считаем 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24.=20дней
24,05,-уложился в мае в 20-ти дневный срок.
Налоговая накладная не может быть выписана 24,05,2012
Вопрос
Так выписана НН 24.05.12 или зарегистрировыана 24.05.12?
Две большие разници.

Бюгюльмэ

Две отгрузки были 15.05? Тут есть несколько путей.
1. Пусть Ваш поставщик делает РК к НН от 15.05 с добавлением номенклатуры по второй отгрузке, затем РК к НН от 24.05 (всё с минусом.)
2. Поставщик делает РК ко второй НН (от 24.05) и выписывает правильную НН от 15.05 (по второй отгрузке).
3. Пусть остается всё как есть, только подадите на поставщика Дод.8 с майской декой.

Аря

Бюгюльмэ писав:Две отгрузки были 15.05? Тут есть несколько путей.
1. Пусть Ваш поставщик делает РК к НН от 15.05 с добавлением номенклатуры по второй отгрузке, затем РК к НН от 24.05 (всё с минусом.)
2. Поставщик делает РК ко второй НН (от 24.05) и выписывает правильную НН от 15.05 (по второй отгрузке).
3. Пусть остается всё как есть, только подадите на поставщика Дод.8 с майской декой.

а каким образом выписать РК в данном случае?
вот во 2 пункте - Вы имеете ввиду номенклатуру или количество товара, или дату?

ннннн

Скажите,пожалуйста. Если при проверке нам за январь 2011 года насчитают НО подтвердит ли налоговая НК за этот же месяц? 1095 дней еще не прошло,но 365 уже прошло. Ни у кого такого опыта не было?

Evelina

ннннн писав:Скажите,пожалуйста. Если при проверке нам за январь 2011 года насчитают НО подтвердит ли налоговая НК за этот же месяц? 1095 дней еще не прошло,но 365 уже прошло. Ни у кого такого опыта не было?

что значит "подтвердит"? подать УР за январь 2011 года имеете право, а включить НН, выписанную в январе 2011 в кредит сентября 2012 - не имеете.

ннннн

Evelina писав:
ннннн писав:Скажите,пожалуйста. Если при проверке нам за январь 2011 года насчитают НО подтвердит ли налоговая НК за этот же месяц? 1095 дней еще не прошло,но 365 уже прошло. Ни у кого такого опыта не было?
что значит "подтвердит"? подать УР за январь 2011 года имеете право, а включить НН, выписанную в январе 2011 в кредит сентября 2012 - не имеете.

У нас не приняли уточненку,сказали,что мы не имеем право подать дод.5 уточненный,т.к. там показан НК по просроченным НН.Но сказали ,что возможно подтверждение при проверке НО и НК.

Evelina

У разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 Податкового кодексу) платник податків самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним декларації, він зобов'язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої декларації за формою, встановленою на дату подання уточнюючого розрахунку.

В ст.102 речь идет именно о сроке 1095 дней. Вы должны настаивать на своем праве (обязанности) исправить ошибку. Там ни слова нет о том, что это касается только налоговых обязательств.

Елена_71

У меня такой вопрос. Хочу уточнить январь 2011, снять НК (как оказалось, налоговая накладная не могла быть использована), и хотелось бы заменить ее другой налоговой накладной, выписанной в этом же периоде (январь 2011). Я могу так сделать или нет?

svitlass

Елена_71 писав:У меня такой вопрос. Хочу уточнить январь 2011, снять НК (как оказалось, налоговая накладная не могла быть использована), и хотелось бы заменить ее другой налоговой накладной, выписанной в этом же периоде (январь 2011). Я могу так сделать или нет?

я думаю зняти можете, а замінити - ні /365 днів/