Налоговый кредит

[Popen]

Всем добрый день! Опять нужен ваш совет, уважаемые знатоки. Ситуация такова. Необходимо подать самостоятельный УР по НДС. Исправляю ошибку за январь 2014 г. Необходимо полностью убрать одну НН из налог.кредита. Я действую следующим образом . Формирую Д5 (уточняющий), где показываю эту НН только с минусом. Затем заполняю УР , в кол 4 переношу показания Декларации за январь, а в кол. 5 заношу верные данные. Начисляю штраф в размере 3%. Прокомментируйте, пожалуйста, верно ли я действую. И еще вопрос. Этап сумма с минусом отражается в реестре за апрель 2014 г.? И как начислить пеню. Сумма пени отражается в УР или там показывается только сумма штрафа?

Эта НН отражается в реестре месяца подачи УРа. С убязательным добавлением литеры "У". Если вы внимательно изучите бланк УРа, то обратите внимание, что нет там ни строк ни граф, посвященных пене...
Пеня рассчитывается самостоятельно. Срок: с первого дня после граничной даты уплаты НДС (за январь) по дату уплаты НО (день уплаты не считается).
Сначала оплачивается НО+ШС+пеня и только потом подаётся УР.

[Olyshka]

Помогите разобраться . Мы поменяли место юридического адреса, сейчас занесли Заявление на перегистрацию, я по идее должна сейчас отправить Декларацию по ПДВ или можна до 20 числа. И второй вопрос . У нас 24 рядочек, предыдущий бухгалтер отложила несколько налоговых накладных с ПДВ 12,0 тыс. грн., смогу ли я их включить в декрации следующих периодов, чтобы пока не увеличивать 24 рядок.

[LIA_82]

Здравствуйте.Нужна помощь по РК, не могу ни как сообразить как правильно все оформить.Покупатель сделал предоплату на сумму 427324,00 на эту сумму была выписана НН в кол-ве 100 т по цене 4273,24 грн. Отгрузка 22 т по цене 4532,33 грн. Я сделала отгрузочные документы и РК на увеличение цены на 259,09 грн. Вот тут и происходит неувязочка,теперь у покупателя НК больше,хотя у него предоплата.
Подскажите пожалуйста как все правильно оформить?

[Adelaida]

Здравствуйте, корректировать тогда нужно и кол-во и цену. Покупатель заплатил уже не за 100 т. а меньше

[Валюша с]

Здравствуйте.Нужна помощь по РК, не могу ни как сообразить как правильно все оформить.Покупатель сделал предоплату на сумму 427324,00 на эту сумму была выписана НН в кол-ве 100 т по цене 4273,24 грн. Отгрузка 22 т по цене 4532,33 грн. Я сделала отгрузочные документы и РК на увеличение цены на 259,09 грн. Вот тут и происходит неувязочка,теперь у покупателя НК больше,хотя у него предоплата.
Подскажите пожалуйста как все правильно оформить?

если нн и рк не регились то переделайте 1-ю нн с правильной ценой и нн в день отгрузки на недоплаченную часть, если регились то рк (нулевую, на 2 строки, кол и цена с минус и кол и новая цена) к 1-й нн датой отгр. и 2-ю нн на остаток при отгрузке с правильной ценой

[LIA_82]

Здравствуйте.Нужна помощь по РК, не могу ни как сообразить как правильно все оформить.Покупатель сделал предоплату на сумму 427324,00 на эту сумму была выписана НН в кол-ве 100 т по цене 4273,24 грн. Отгрузка 22 т по цене 4532,33 грн. Я сделала отгрузочные документы и РК на увеличение цены на 259,09 грн. Вот тут и происходит неувязочка,теперь у покупателя НК больше,хотя у него предоплата.
Подскажите пожалуйста как все правильно оформить?

если нн и рк не регились то переделайте 1-ю нн с правильной ценой и нн в день отгрузки на недоплаченную часть, если регились то рк (нулевую, на 2 строки, кол и цена с минус и кол и новая цена) к 1-й нн датой отгр. и 2-ю нн на остаток при отгрузке с правильной ценой

Проблема еще в том что я уже и РК зарегистрировала.Как теперь из этого выпутаться?

[Валюша с]

Здравствуйте.Нужна помощь по РК, не могу ни как сообразить как правильно все оформить.Покупатель сделал предоплату на сумму 427324,00 на эту сумму была выписана НН в кол-ве 100 т по цене 4273,24 грн. Отгрузка 22 т по цене 4532,33 грн. Я сделала отгрузочные документы и РК на увеличение цены на 259,09 грн. Вот тут и происходит неувязочка,теперь у покупателя НК больше,хотя у него предоплата.
Подскажите пожалуйста как все правильно оформить?

если нн и рк не регились то переделайте 1-ю нн с правильной ценой и нн в день отгрузки на недоплаченную часть, если регились то рк (нулевую, на 2 строки, кол и цена с минус и кол и новая цена) к 1-й нн датой отгр. и 2-ю нн на остаток при отгрузке с правильной ценой

Проблема еще в том что я уже и РК зарегистрировала.Как теперь из этого выпутаться?

опишите нормально вашу ситуацию т.е. напишите операцию с датами и какие доки вы сделали (РН, НН, РК) с ценами и колич. чтоб было понятно что вы сделали

[LIA_82]

если нн и рк не регились то переделайте 1-ю нн с правильной ценой и нн в день отгрузки на недоплаченную часть, если регились то рк (нулевую, на 2 строки, кол и цена с минус и кол и новая цена) к 1-й нн датой отгр. и 2-ю нн на остаток при отгрузке с правильной ценой

Проблема еще в том что я уже и РК зарегистрировала.Как теперь из этого выпутаться?

опишите нормально вашу ситуацию т.е. напишите операцию с датами и какие доки вы сделали (РН, НН, РК) с ценами и колич. чтоб было понятно что вы сделали

1.Предоплата 30,09,2014 - 427324,00 грн. к ней НН на сумму 427324,00=100 т по 4273,24 грн.
2.Отгрузка 11,10,2014 - 22 т по цене 4532,22. к ней РК 11.10.2014 - на увеличение цены на сумму 5697,56 грн.
После всех манипуляций увеличивается НК у покупателя,а у них предоплата и они по этому поводу возмущены,говорят что так неправильно оформлять данную операцию.
Но если делать так как советуете вы,то в итоге сумма НК так же увеличивается.
Как же все таки правильно все оформить?

[Люлик]

1.Предоплата 30,09,2014 - 427324,00 грн. к ней НН на сумму 427324,00=100 т по 4273,24 грн.
2.Отгрузка 11,10,2014 - 22 т по цене 4532,22. к ней РК 11.10.2014 - на увеличение цены на сумму 5697,56 грн.
После всех манипуляций увеличивается НК у покупателя,а у них предоплата и они по этому поводу возмущены,говорят что так неправильно оформлять данную операцию.
Но если делать так как советуете вы,то в итоге сумма НК так же увеличивается.
Как же все таки правильно все оформить?

а дальше по какой цене будете отгружать, по новой? В любом случае в день отгрузки Вы должны выписать РК на изминение цены

[Валюша с]

Проблема еще в том что я уже и РК зарегистрировала.Как теперь из этого выпутаться?

опишите нормально вашу ситуацию т.е. напишите операцию с датами и какие доки вы сделали (РН, НН, РК) с ценами и колич. чтоб было понятно что вы сделали

1.Предоплата 30,09,2014 - 427324,00 грн. к ней НН на сумму 427324,00=100 т по 4273,24 грн.
2.Отгрузка 11,10,2014 - 22 т по цене 4532,22. к ней РК 11.10.2014 - на увеличение цены на сумму 5697,56 грн.
После всех манипуляций увеличивается НК у покупателя,а у них предоплата и они по этому поводу возмущены,говорят что так неправильно оформлять данную операцию.
Но если делать так как советуете вы,то в итоге сумма НК так же увеличивается.
Как же все таки правильно все оформить?

по вашей ситуации в 1-м случае НН правильная, дальше по отгрузке делается РК нулевая от 11.10 по изм цены (1-я строка кол и цена минус, 2-я строка кол и цена +), т.е. по сути меняется количество предоплаченого товара. вы не написали общую сумму по отгрузке 11.10, я предполагаяю что сумма отгрузки меньше суммы предоплаты, поэтому больше никаких налоговых доков вы не делаете, т.е. ничего по но у вас увеличится не должно, покупатель прав.