Спецрежим НДС с/х

Бабушка

AlexGedz писав:
Бабушка писав:Добрий день! читала , що за результатами декларації за червень будемо писать заяву до податкової , з проханням внести цю суму до формули , податківці в ручному режимі повинні це зробити, а от при цьому обовязкове проведення перевірки суми з графи 24 ?, незрозуміла . В Раді лежить законопроект на відкладення розрахунку за формулою з 01.01.2016р будемо розраховувати на прийняття цьго закону

А можно взнати де Ви про це прочитали або силку?[/quo

Добрий день! Вибачте не маю звички робити закладки , точно не можу дати ссилку ,а приблизно ел. розсилці журналу "Бухгалтер 911" №23 от 05.06.2015 г.

Alla_L

Здраствуйте, подскажите пожалуйста, в результате пожара сгорело сдание и имущество на общую сумму примерно 50 тисяч, но большинство товара 80-х, 90-х годов(это бывший колхоз) и где-то на сумму 20 тисяч куплено товара в 2013-2014 годах.
Правильно ли я понимаю, что я должна начислить НДС на сумму 20 тисяч (за товар 2013-2014 года), согласно статье 198.5 НКУ, а тот товар не трогать? И как быть с затратами ( мы в прошлом году были плательщиками прибыли, а в этом плательщики ФСП (4 группа единого) и начисляли амортизацию на сдание?

Татьяна 85

Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, вопрос по проводкам НДС:
1.Сумма превышения НО над НК
ДТ 6412 КТ-482 перечислены деньги на спец.счет с СЭА
ДТ 482 КТ-719 израсходованы деньги со спец. счета.
2. Сумма превышения НК над НО
Делаются ли какие-нибудь проводки в бухгалтерсокм учете?
ДТ 949 КТ-6412.

владуся

Помогите разобраться ,нужно ли заполнять графу 22.1 спецдекларации( 0121-0123/0130) ?

voko

владуся писав:Помогите разобраться ,нужно ли заполнять графу 22.1 спецдекларации( 0121-0123/0130) ?

Якщо ви маєте від’ємне значення (рядок 19), то має бути 22 рядок, 22.1 та 24. Крім того, у рядку 22.1 у комірці "сума, обчислена відповідно... бла-бла-бла) ставите суму з рядка 2 Витягу з системи електронного адміністрування ПДВ на дату здачі Декларації з ПДВ, якщо ця сума додатня; якщо від’ємна - нічого не ставите. Незрозуміло, навіщо це, але так подобається податковій.

владуся

стр.19=10704
стр20=14842
стр21=14842
стр22=25546
по витягу=9125
как дальше правильно заполнить ?

voko

владуся писав:стр.19=10704
стр20=14842
стр21=14842
стр22=25546
по витягу=9125
как дальше правильно заполнить ?

19=10704
20=14842
20.1=14842
21=14842
22=25546
22.1= 16421 (різниця між рядком 22 та сумою у комірці 25546 мінус 9125)
у комірці=9125
24=25546

Здайте звіт і зателефонуйте тому працівнику податкової, що контролює ваші звіти, - хай перевірить. Якщо неправильно - ще є час до 20-го числа здати Звітну нову; на штраф це не впливає.

владуся

Спасибо.

НатальяСив

а как вы вообще относитесь к тому: что значение с вытяга одно...а деклараций у нас две....считаю вообще маразумом заполнение окошка 22,1...как его делить? если втулить все в общую деку...и что оно даст...полный бред...поэтому вообще не заполняю то окошко...Пусть сначала вспомнят что у сг-шников ДВЕ ДЕКИ! И ДВА ОКОШКА!!!

voko

НатальяСив писав:а как вы вообще относитесь к тому: что значение с вытяга одно...а деклараций у нас две....считаю вообще маразумом заполнение окошка 22,1...как его делить? если втулить все в общую деку...и что оно даст...полный бред...поэтому вообще не заполняю то окошко...Пусть сначала вспомнят что у сг-шников ДВЕ ДЕКИ! И ДВА ОКОШКА!!!

Якщо ви спецрежимник, то дані з витягу переносите лише у спецдекларацію.