НЕТ электронному администрированию НДС с 01.01.2015

Popen

ТатьянаАБ писав:Добрый день! Кто подскажет,что делать с расчетом корректировки при возврате денег неплательщику.возвратили в январе долг за октябрь, в едином реестре не регистрируется в январе. пишет ошибку-отсутствует НН с ИНН №100000000 от 31.10 14г. ( она не регистрировалась в октябре, так как меньше 10тыс. и не плательщик) Может мне выписать корректировку неплательщику и не регистрировать в январе? НДС до 10 тыс можно регистрировать по желанию до 1 февраля.?Спасибо.

РК никогда не зарегится без регения соотв. НН... Зарегте НН, а потом и РК.

natalka)

Всім привіт! Цікавить як хто розуміє п.33 перехідних положень (конкретніше).
Так як розумію я:
- в складі декларації з ПДВ (за січень 2015, скоріше за все) зазначаємо наступні суми:
не розумію, що означає слово "непогашені" - це не перевірені, чи не відшкодовані, чи перевірені але не відшкодовані???
1. р.23.1 (за які періоди до 01.02.2015р.?)
2. р.23.2 (за які періоди до 01.02.2015р.?)
3. р.19 (декларації попереднього періоду)
4. р. 24 (декларації попереднього періоду)

Це все треба просумувати: припустимо (для полегшення розрахунків), що в мене не було ніколи р.23, а є лише 19 і 24. Наприклад, в декларації за грудень 2014 року р.19 - 5000 грн. р.24 - 70000 грн. Сума 75000 грн.
Виходить, що я на вибір на суму в розмірі 75000 грн.,
- відповідно до абз."а" можу реєструвати ПН і одночасно можу всю цю суму 75 тис. включити до ПК того місяця в якому відбулося збільшення. Не зрозуміла: це в липні 2015 року, чи як??? Взагалі не розумію для чого цей пункт прописано, якщо електронне адміністрування вводиться (і розрахунки по формулі) вводяться з 01.07.2015 року???

- А відповідно до абз. "б" можуть мені 75000 відшкодувати після додаткової перевірки. Тут, більш-менш зрозуміло якщо є лише 19 і 24 рядки. А якщо перевірка виявить, що від'ємне значення є, оплачене але не має права на бюджетне відшкодування, що тоді? А якщо припустити що в мене були все-таки заповнені р.23.2, то що тоді? - відшкодують з особового на р/р?

Любознательная

natalka) писав:Всім привіт! Цікавить як хто розуміє п.33 перехідних положень (конкретніше).
Так як розумію я:
- в складі декларації з ПДВ (за січень 2015, скоріше за все) зазначаємо наступні суми:
не розумію, що означає слово "непогашені" - це не перевірені, чи не відшкодовані, чи перевірені але не відшкодовані???
1. р.23.1 (за які періоди до 01.02.2015р.?)
2. р.23.2 (за які періоди до 01.02.2015р.?)
3. р.19 (декларації попереднього періоду)
4. р. 24 (декларації попереднього періоду)

Це все треба просумувати: припустимо (для полегшення розрахунків), що в мене не було ніколи р.23, а є лише 19 і 24. Наприклад, в декларації за грудень 2014 року р.19 - 5000 грн. р.24 - 70000 грн. Сума 75000 грн.
Виходить, що я на вибір на суму в розмірі 75000 грн.,
- відповідно до абз."а" можу реєструвати ПН і одночасно можу всю цю суму 75 тис. включити до ПК того місяця в якому відбулося збільшення. Не зрозуміла: це в липні 2015 року, чи як??? Взагалі не розумію для чого цей пункт прописано, якщо електронне адміністрування вводиться (і розрахунки по формулі) вводяться з 01.07.2015 року???

- А відповідно до абз. "б" можуть мені 75000 відшкодувати після додаткової перевірки. Тут, більш-менш зрозуміло якщо є лише 19 і 24 рядки. А якщо перевірка виявить, що від'ємне значення є, оплачене але не має права на бюджетне відшкодування, що тоді? А якщо припустити що в мене були все-таки заповнені р.23.2, то що тоді? - відшкодують з особового на р/р?

По результатам ЯНВАРСКОЙ декларации - строки 20.2, 23.1, 23.2, 24.

natalka)

Любознательная писав: По результатам ЯНВАРСКОЙ декларации - строки 20.2, 23.1, 23.2, 24.

Це Ви наголошуєте, що я написала 19 рядок, а не 20.2? Рідко в кого є податковий борг, відповідно в більшості платників р.19=р.20.2. Це не суттєво, а далі що?
Цікавить п."а" і п."б".

natalka)

І ще, Ви вважаєте, що "непогашені" це тільки 23.1 і 23.2 декларації за січень 2015 року? Я сумніваюсь - якби це були цифри лише січня - то так би і було б написано скоріше за все.

Любознательная

natalka) писав:
Любознательная писав: По результатам ЯНВАРСКОЙ декларации - строки 20.2, 23.1, 23.2, 24.
Це Ви наголошуєте, що я написала 19 рядок, а не 20.2? Рідко в кого є податковий борг, відповідно в більшості платників р.19=р.20.2. Це не суттєво, а далі що?
Цікавить п."а" і п."б".

Вы привели пример ДЕКАБРЬСКОЙ декларации, а надо брать за пример показатели ЯНВАРСКОЙ декларации.
Будет создан бланк заявления (к январской декларации), в котором будет указываться РЕШЕНИЕ плательщика - то ли он просит вернуть эти суммы, то ли он просит их засчитать в "ограничительную сумму" для счета, открытого в Казначействе, которая дает возможность регистрировать налоговые накладные....с 01.02.2015 года.

Гляньте, мы уже кое-что осуждали по этому вопросу, не хочется повторяться...
http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst30272p50.aspx

natalka)

Любознательная писав: Вы привели пример ДЕКАБРЬСКОЙ декларации, а надо брать за пример показатели ЯНВАРСКОЙ декларации.

Та ні, я якраз говорю про показники декларації з ПДВ за січень 2015 року.

natalka)

natalka) писав:...Наприклад, в декларації за грудень 2014 року р.19 - 5000 грн. р.24 - 70000 грн. Сума 75000 грн.
...

упс... за січень 2015 року. Я ж зверху на писала за січень )))

ТатьянаАБ

Popen писав:
ТатьянаАБ писав:Добрый день! Кто подскажет,что делать с расчетом корректировки при возврате денег неплательщику.возвратили в январе долг за октябрь, в едином реестре не регистрируется в январе. пишет ошибку-отсутствует НН с ИНН №100000000 от 31.10 14г. ( она не регистрировалась в октябре, так как меньше 10тыс. и не плательщик) Может мне выписать корректировку неплательщику и не регистрировать в январе? НДС до 10 тыс можно регистрировать по желанию до 1 февраля.?Спасибо.
РК никогда не зарегится без регения соотв. НН... Зарегте НН, а потом и РК.

так они были выписвны и в октябре 2014 включены в реестр без регистрации,так как неплательщику и ндс меньше 10 тыс.теперь я вернула деньги в январе 2015 и коректировка в январе и ее не принимают(((

Popen

ТатьянаАБ писав:
Popen писав:
ТатьянаАБ писав:Добрый день! Кто подскажет,что делать с расчетом корректировки при возврате денег неплательщику.возвратили в январе долг за октябрь, в едином реестре не регистрируется в январе. пишет ошибку-отсутствует НН с ИНН №100000000 от 31.10 14г. ( она не регистрировалась в октябре, так как меньше 10тыс. и не плательщик) Может мне выписать корректировку неплательщику и не регистрировать в январе? НДС до 10 тыс можно регистрировать по желанию до 1 февраля.?Спасибо.
РК никогда не зарегится без регения соотв. НН... Зарегте НН, а потом и РК.
так они были выписвны и в октябре 2014 включены в реестр без регистрации,так как неплательщику и ндс меньше 10 тыс.теперь я вернула деньги в январе 2015 и коректировка в январе и ее не принимают(((

Вот я вам и говорю: пошлите на регистрацию октябрьскую НН...
По идее, придет №1 с текстом, типа: НН принята, но если до 0:00:00 не поступит [на регистрацию] соотв. РК, то НН будет исключена из ЕРНН. Как-то так.
По собственному опыту: в 2012 были выписаны РК к НН за 2010, регил "старую" НН, потом "новый" РК к ней...