Налоговый кредит

[LIA_82]

1.Предоплата 30,09,2014 - 427324,00 грн. к ней НН на сумму 427324,00=100 т по 4273,24 грн.
2.Отгрузка 11,10,2014 - 22 т по цене 4532,22. к ней РК 11.10.2014 - на увеличение цены на сумму 5697,56 грн.
После всех манипуляций увеличивается НК у покупателя,а у них предоплата и они по этому поводу возмущены,говорят что так неправильно оформлять данную операцию.
Но если делать так как советуете вы,то в итоге сумма НК так же увеличивается.
Как же все таки правильно все оформить?

а дальше по какой цене будете отгружать, по новой? В любом случае в день отгрузки Вы должны выписать РК на изминение цены

да, по новой. у нас цена в долларах по курсу НБУ,поэтому в день отгрузки всегда пересчитываем цену.

[LIA_82]

опишите нормально вашу ситуацию т.е. напишите операцию с датами и какие доки вы сделали (РН, НН, РК) с ценами и колич. чтоб было понятно что вы сделали

1.Предоплата 30,09,2014 - 427324,00 грн. к ней НН на сумму 427324,00=100 т по 4273,24 грн.
2.Отгрузка 11,10,2014 - 22 т по цене 4532,22. к ней РК 11.10.2014 - на увеличение цены на сумму 5697,56 грн.
После всех манипуляций увеличивается НК у покупателя,а у них предоплата и они по этому поводу возмущены,говорят что так неправильно оформлять данную операцию.
Но если делать так как советуете вы,то в итоге сумма НК так же увеличивается.
Как же все таки правильно все оформить?

по вашей ситуации в 1-м случае НН правильная, дальше по отгрузке делается РК нулевая от 11.10 по изм цены (1-я строка кол и цена минус, 2-я строка кол и цена +), т.е. по сути меняется количество предоплаченого товара. вы не написали общую сумму по отгрузке 11.10, я предполагаяю что сумма отгрузки меньше суммы предоплаты, поэтому больше никаких налоговых доков вы не делаете, т.е. ничего по но у вас увеличится не должно, покупатель прав.

Я вас правильно поняла? 11,10,2014 у меня отгрузка на 22 т по цене 4532,22 =99708,84,я делаю РК (- 22 т по 4273,24 и + 20,74 т по 4532,22) и при следующей отгрузки те же действия?

[LIA_82]

1.Предоплата 30,09,2014 - 427324,00 грн. к ней НН на сумму 427324,00=100 т по 4273,24 грн.
2.Отгрузка 11,10,2014 - 22 т по цене 4532,22. к ней РК 11.10.2014 - на увеличение цены на сумму 5697,56 грн.
После всех манипуляций увеличивается НК у покупателя,а у них предоплата и они по этому поводу возмущены,говорят что так неправильно оформлять данную операцию.
Но если делать так как советуете вы,то в итоге сумма НК так же увеличивается.
Как же все таки правильно все оформить?

по вашей ситуации в 1-м случае НН правильная, дальше по отгрузке делается РК нулевая от 11.10 по изм цены (1-я строка кол и цена минус, 2-я строка кол и цена +), т.е. по сути меняется количество предоплаченого товара. вы не написали общую сумму по отгрузке 11.10, я предполагаяю что сумма отгрузки меньше суммы предоплаты, поэтому больше никаких налоговых доков вы не делаете, т.е. ничего по но у вас увеличится не должно, покупатель прав.

Я вас правильно поняла? 11,10,2014 у меня отгрузка на 22 т по цене 4532,22 =99708,84,я делаю РК (- 22 т по 4273,24 и + 20,74 т по 4532,22) и при следующей отгрузки те же действия?

Но проблема еще и в том что я уже зарегистрировала РК, как теперь все правильно обнулить?

[Валюша с]

Я вас правильно поняла? 11,10,2014 у меня отгрузка на 22 т по цене 4532,22 =99708,84,я делаю РК (- 22 т по 4273,24 и + 20,74 т по 4532,22) и при следующей отгрузки те же действия?

вы знаете точно не подскажу вам все минусовать или только часть, т.к. я понимаю что дальше вам все равно по др. ценам выставлять
но если брать ваш пример, то отнять в РК не 22 т, а 23,333т на 99708,84, а добавить 22 по нов цене 4532,22 на 99708,84
как-то так, точно не подскажу может коллеги помогут

[Валюша с]

Но проблема еще и в том что я уже зарегистрировала РК, как теперь все правильно обнулить?

так придержите коней, пусть еще кто-нибудь выскажется.

[Люлик]

Я вас правильно поняла? 11,10,2014 у меня отгрузка на 22 т по цене 4532,22 =99708,84,я делаю РК (- 22 т по 4273,24 и + 20,74 т по 4532,22) и при следующей отгрузки те же действия?

вы знаете точно не подскажу вам все минусовать или только часть, т.к. я понимаю что дальше вам все равно по др. ценам выставлять
но если брать ваш пример, то отнять в РК не 22 т, а 23,333т на 99708,84, а добавить 22 по нов цене 4532,22 на 99708,84
как-то так, точно не подскажу может коллеги помогут

я считаю, что нужно РК выписывать так - "-" 22 т . по старой цене , "+" 22 т по новой цене

[LIA_82]

Я вас правильно поняла? 11,10,2014 у меня отгрузка на 22 т по цене 4532,22 =99708,84,я делаю РК (- 22 т по 4273,24 и + 20,74 т по 4532,22) и при следующей отгрузки те же действия?

вы знаете точно не подскажу вам все минусовать или только часть, т.к. я понимаю что дальше вам все равно по др. ценам выставлять
но если брать ваш пример, то отнять в РК не 22 т, а 23,333т на 99708,84, а добавить 22 по нов цене 4532,22 на 99708,84
как-то так, точно не подскажу может коллеги помогут

я считаю, что нужно РК выписывать так - "-" 22 т . по старой цене , "+" 22 т по новой цене

Это тоже что делала я в РК при увеличении цены,но тогда все равно увеличивается НК.

[Люлик]

Это тоже что делала я в РК при увеличении цены,но тогда все равно увеличивается НК.

конечно он увеличится

[LIA_82]

Это тоже что делала я в РК при увеличении цены,но тогда все равно увеличивается НК.

конечно он увеличится

у контрагента предоплата и он не должен увеличиваться,а закрываться в счет предоплаты

[Снежынка]

Всем привет)))
Посоветуйте, как лучше поступить.
У меня отрицательное значение по Декларации по НДС, тоисть НК больше обязательств.
НК показывать всю сумму?
Или лучше по минимуму, и несколько налоговых перенести на следующий месяц.#g_witch#