Спецрежим НДС с/х

[Nataska]

Це буде не логічно і суперечитиме інструкції по заповненню даного звіту. Я б поставила 01.04.16

Звіт подається за півріччя (наростаючим) і якщо в першому кварталі не подали, то другий квартал це півріччя і період користування пільгою буде з 01.01.2016р по 30.06.2016р

Якщо пільги не буде у перших трьох кварталах, а виникне у четвертому, то який період вказувати у звіті?

Я в позаминулому році спочатку поставила з 01.10 по 31.12. Подзвонили з податкової, сказали здати нову звітну і виправити з 01.01. по 31.12. З тих пір так і роблю.

[Nataska]

Доброго дня!
ПДФО з орендної плати за паї плачу за місцем знаходження земельних ділянок.
А військовий збір за місцем реєстрації фірми. Чи правильно я роблю?

[Lubov33333]

Добрый день!Девочки,подскажите,пожайлуста,уже запуталась......
Мне с налоговой пришел штраф за несвоевременную регистр. НН, я оплатила....а дальше,как все правильно оформить в программе ?????

[Ves2016]

Добрий день! Піджакіть будь ласка хто як робе, по поводу орендної плати за паї : якщо орендну плату видаємо в натур. формі, чи примінять коеф. 1,219 -?. Як лучше провести орендну плату за паї, якщо грошима -?, чи надо реєструвати податкову накладну , і як показати по касі?

[павло56]

Добрий день! Піджакіть будь ласка хто як робе, по поводу орендної плати за паї : якщо орендну плату видаємо в натур. формі, чи примінять коеф. 1,219 -?. Як лучше провести орендну плату за паї, якщо грошима -?, чи надо реєструвати податкову накладну , і як показати по касі?

Щоб мати менше проблем з податковою видачу паїв можна проводити в такій послідовності 1)Сплачуєм ПДФО і військовий збір 2)робимо відомість видачі готівки і даємо розписуватись одержувачам паїв при одержанні паю 3) В день закриття відомості показуємо внесення готівки в касу засновником підприємства у вигляді поворотної фін допомоги і видачу готівки пайовикам. 4) Коли появляться гроші на рахунку забираємо готівку і віддаємо засновнику.

[Ves2016]

Якщо ми виплачуємо орендну плату грошима, то виписувати та реєструвати податкову наклдану не потрібно ?

[павло56]

Якщо ми виплачуємо орендну плату грошима, то виписувати та реєструвати податкову наклдану не потрібно ?

Ні

[one--**]

Доброго дня. Підкажіть будь ласка, ми продали зерно, Машину загрузили і ТТн виписана 01.08., розгрузка відбулась 02.08.Яким числом виписувати видаткову накладну і відповідно податкову?

В договорі прописано датою поставки вважається дата підписання сторонами ВН та/або ТТН, право власності переходить після підписання ВН.

[павло56]

Доброго дня. Підкажіть будь ласка, ми продали зерно, Машину загрузили і ТТн виписана 01.08., розгрузка відбулась 02.08.Яким числом виписувати видаткову накладну і відповідно податкову?

В договорі прописано датою поставки вважається дата підписання сторонами ВН та/або ТТН, право власності переходить після підписання ВН.

Дата .коли був прийнятий вантаж (бо можливе розходження кількості виписаної в ТТН і фактично прийняте, через вологість.домішки і т.д) В даному випадку накладну і відповідно ПН можна виписувати 02.08

[павло56]

Можливо комусь цікаво про рух грошей в системі електронного адміністрування(СЕА) . В цій системі задіяно 6 рахунків . З них : 2604... спецрахунок ПДВ у господарстві ; 375120...-для операцій що відповідають Загальній декларації ; 375201...-для операцій по Скороченій : 375531....- для тв. продукції ; 375311... -для іншої продукції рослинництва; 375421..- зернові і ріпак. Наприклад, вами перераховано 100грн на рахунок 375421.. В СЕА ці гроші розділяться -15грн піде на рахунок 375201.. потім з нього на 2604... вернеться в господарство (ця сума корелюється 3 графою 18.2 Декларації) . Решта 85 грн іде на рах 37512... і звідси пісяля 20числа наступного після звітного періду забирається в бюджет в сумі що відповідає графі 18.1 Декларації. Подібна процедура з рахунка 375311.. ,але там 50\50. Знання системи руху коштів в СЕА допоможе не перераховувати туди лишніх грошей, котрі там зависнуть.