Электронное администрирование НДС

[И.О.]

и у нас появились отправленные вчера утром деньги на ндс-счете. Как мало нам бухгалтерам нужно для счастья...

+1 тоже деньги появились

[Nadiy]

Здравствуйте! Очень нужна помощь, совсем запуталась(( В отчете показала выпсанную н.н. для контрагента и налоговый кредит был для регистрации на счету, теперь стала регистрировать н.н., а мне пишет что нет денег на счете, по отчету списалась сумма ндс выписанной н.н. которую в отчете я показала, но не зарегистрировала. Что делать, как мне ее регистрировать теперь или деньги вернуть на счет?

після подачі декларації з незареєстрованими накладними реєстраційний ліміт зменшується на суму пдв таких пн,
подивіться рядок 6 витягу-сума перевищення, потрібно було спочатку пореєструвати пн, потім декларація

Ого, а что теперь делать, не ужели нельзя никак вернуть или зарегистрировать что бы снова не платить?

як варіант- нова звітна без незареєстрованих пн, реєстрація і нова звітна2, от тільки часу залишається мало

[Бухгалтер111]

Подскажите пож.а можно ли вернуть деньги со счета СЭА?

[Альбина_ее]

після подачі декларації з незареєстрованими накладними реєстраційний ліміт зменшується на суму пдв таких пн,
подивіться рядок 6 витягу-сума перевищення, потрібно було спочатку пореєструвати пн, потім декларація

Ого, а что теперь делать, не ужели нельзя никак вернуть или зарегистрировать что бы снова не платить?

як варіант- нова звітна без незареєстрованих пн, реєстрація і нова звітна2, от тільки часу залишається мало

Эх...Отчет не в этом месяце был, контрагент заплатил долг, нужно зарегистрировать, была уверенная что кредит есть, а теперь оказалось что сгорел с отчетом...

[Nadiy]

Подскажите пож.а можно ли вернуть деньги со счета СЭА?

можно http://ck.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/220178.html

[МаріяК]

Підкажіть, будь ласка. Ситуація наступна. З січня 2016р. ми зареєстровані платником ПДВ. В грудні 2015р. був виписаний акт, оплата по якому (360 грн) надійшла в січні 2016. Отже,
1. ПН не складаю, тому що податкові зобов’язання з ПДВ не виникають, оскільки перша подія (підписання акта про надання послуг) відбулася в періоді, коли ми були неплатником ПДВ.
2. Сума, що надійшла (360 грн) повністю оподатковується ЄП за ставкою 3%.
Правильно?
Якщо так, то як відобразити це у декларації з ПДВ?
Буду дуже вдячна за відповідь )))

Если вы ФОП 3 група то в отчете по единому налогу за 1 кв 2016 (360/1,2)*3%
в деку по НДС в январе эти 360 грн не попадают.
Вроде б так

Ми - ЮО на 3 гр.
І в мене зустрічне питання. Чому (360/1,2)*3%?
Адже надання послуги на 360 грн відбулося у періоді, коли ми не були платником ПДВ, то сума ПДВ не могла виокремлюватися і податкова накладна також не могла виписуватися.
Тобто у бухгалтерському обліку зафіксована господарська операція на повну суму (360 грн) без окремого виділення суми ПДВ (такої суми просто немає). Оплата коштів є завершальною операцією. Але оскільки оплату ми отримали будучи вже зареєстрованими платником ПДВ, то вся сума включається до бази оподаткування ЄП за ставкою на дату отримання коштів, тобто 3%.
Але до складу доходу не включаються суми ПДВ. Тобто фактично від отриманих на рахунок коштів шосту частину для бази оподаткування ЄП треба відкинути. Але ПДВ у нас просто немає. Тож сума ПДВ не може відніматися від доходу, і вся отримана виручка повністю оподатковується ЄП за ставкою 3%.
Хіба не так?

[Valudser]

Ми - ЮО на 3 гр.
І в мене зустрічне питання. Чому (360/1,2)*3%?
Адже надання послуги на 360 грн відбулося у періоді, коли ми не були платником ПДВ, то сума ПДВ не могла виокремлюватися і податкова накладна також не могла виписуватися.
Тобто у бухгалтерському обліку зафіксована господарська операція на повну суму (360 грн) без окремого виділення суми ПДВ (такої суми просто немає). Оплата коштів є завершальною операцією. Але оскільки оплату ми отримали будучи вже зареєстрованими платником ПДВ, то вся сума включається до бази оподаткування ЄП за ставкою на дату отримання коштів, тобто 3%.
Але до складу доходу не включаються суми ПДВ. Тобто фактично від отриманих на рахунок коштів шосту частину для бази оподаткування ЄП треба відкинути. Але ПДВ у нас просто немає. Тож сума ПДВ не може відніматися від доходу, і вся отримана виручка повністю оподатковується ЄП за ставкою 3%.
Хіба не так?

Да, я не почему то подумала об платник/неплатник.....Вы все правильно написали. Сумма небольшая, вопрос о 2х гривнах... Я бы скорее не вычитала ндс, чем вычитала. Может кто-то по-опытней откликнется на ваш вопрос... теперь самой интересно

[0075700]

Прошу помощи советом. Закончивался срок у электронных ключей. 12 января получили в налоговой новые ключи и 12 января отправили договор на подписание. Вчера(20 января) договор со стороны налоговой так и не подписан. С 12 января не смогли зарегистрировать ни одной налоговой накладной (влетаем на штрафы) Вчера, соответственно, не получилось зарегистрировать деку. Деку сдала в налоговую (соломянский район киева)через канцелярию в бумажном виде( есть штамп на сопроводиловке). Теперь вопрос-Что делать с декой сданой в бумаге? Ведь когда-нибудь всё-таки налоговая подпишет договор.Налоговые будут зарегистрированы с опоздание- значит будет штраф. Но их я хоть и поздно но зарегистрирую, а деку? На сегодня договор ещё не подписан.

[IRINAST]

Прошу помощи советом. Закончивался срок у электронных ключей. 12 января получили в налоговой новые ключи и 12 января отправили договор на подписание. Вчера(20 января) договор со стороны налоговой так и не подписан. С 12 января не смогли зарегистрировать ни одной налоговой накладной (влетаем на штрафы) Вчера, соответственно, не получилось зарегистрировать деку. Деку сдала в налоговую (соломянский район киева)через канцелярию в бумажном виде( есть штамп на сопроводиловке). Теперь вопрос-Что делать с декой сданой в бумаге? Ведь когда-нибудь всё-таки налоговая подпишет договор.Налоговые будут зарегистрированы с опоздание- значит будет штраф. Но их я хоть и поздно но зарегистрирую, а деку? На сегодня договор ещё не подписан.

Про НН Вы все сами написали, а деку должны внести руцями если приняли, она уже будет у них в базе

[Popen]

Прошу помощи советом. Закончивался срок у электронных ключей. 12 января получили в налоговой новые ключи и 12 января отправили договор на подписание. Вчера(20 января) договор со стороны налоговой так и не подписан. С 12 января не смогли зарегистрировать ни одной налоговой накладной (влетаем на штрафы) Вчера, соответственно, не получилось зарегистрировать деку. Деку сдала в налоговую (соломянский район киева)через канцелярию в бумажном виде( есть штамп на сопроводиловке). Теперь вопрос-Что делать с декой сданой в бумаге? Ведь когда-нибудь всё-таки налоговая подпишет договор.Налоговые будут зарегистрированы с опоздание- значит будет штраф. Но их я хоть и поздно но зарегистрирую, а деку? На сегодня договор ещё не подписан.

Про НН Вы все сами написали, а деку должны внести руцями если приняли, она уже будет у них в базе

Поданная руцями дека - не есть декой, т.к. дека подаётся только электронно. То, шо на бум. деке какая-то девчуля из ГНИ поставила штампик - ни о чем не говорит... Так что можно считать, что дека не подана.