Спецрежим НДС с/х

[fgrubin]

возникает вопрос: в электронном кабинете вижу одну сумму (несколько сот тысяч грн), а на счету вижу всего несколько тысяч грн - может ли быть такое, что электронный кабинет показывает неправильно? Или как такое вообще может быть?

Електронний кабінет взагалі не має відношення до вашого 2604... рахунку.

[voko]

И еще вопрос: в строке 18 сельхозной декларации указана сумма налогового обязательства в размере 175 тыс грн. По витягу лимит, на который я могу зарегистрировать сегодня накладные (первая строка) 207 тыс грн. Должен ли я платить НДС? Или эти деньги спишутся с этого лимита, уменьшив его?

Ліміт - це сума, на яку ви маєте право зареєструвати податкові накладні при реалізації своєї продукції, робіт, послуг. Податкове зобов’язання, відображене у рядку 18 - це сума, яку ви повинні перерахувати на свій казначейський рахунок 3753, 3754, 3755 ( з цих рахунків казначейство розподілить суму у держбюджет і на ваш рахунок у банку 2604), або, якщо це по загальній декларації, - на 3751.

З ліміту списуються суми, коли ви реєструєте свої вихідні податкові накладні і поповнюється сума, коли на вашу користь реєструють вхідні податкові накладні контрагенти.

[Choog]

И еще вопрос: в строке 18 сельхозной декларации указана сумма налогового обязательства в размере 175 тыс грн. По витягу лимит, на который я могу зарегистрировать сегодня накладные (первая строка) 207 тыс грн. Должен ли я платить НДС? Или эти деньги спишутся с этого лимита, уменьшив его?

Ліміт - це сума, на яку ви маєте право зареєструвати податкові накладні при реалізації своєї продукції, робіт, послуг. Податкове зобов’язання, відображене у рядку 18 - це сума, яку ви повинні перерахувати на свій казначейський рахунок 3753, 3754, 3755 ( з цих рахунків казначейство розподілить суму у держбюджет і на ваш рахунок у банку 2604), або, якщо це по загальній декларації, - на 3751.

З ліміту списуються суми, коли ви реєструєте свої вихідні податкові накладні і поповнюється сума, коли на вашу користь реєструють вхідні податкові накладні контрагенти.

Подождите, то есть наличие лимита не изменяет суммы, которая должна быть уплачена в бюджет? В декларации я этот лимит нигде не показываю что ли?

[voko]

И еще вопрос: в строке 18 сельхозной декларации указана сумма налогового обязательства в размере 175 тыс грн. По витягу лимит, на который я могу зарегистрировать сегодня накладные (первая строка) 207 тыс грн. Должен ли я платить НДС? Или эти деньги спишутся с этого лимита, уменьшив его?

Ліміт - це сума, на яку ви маєте право зареєструвати податкові накладні при реалізації своєї продукції, робіт, послуг. Податкове зобов’язання, відображене у рядку 18 - це сума, яку ви повинні перерахувати на свій казначейський рахунок 3753, 3754, 3755 ( з цих рахунків казначейство розподілить суму у держбюджет і на ваш рахунок у банку 2604), або, якщо це по загальній декларації, - на 3751.

З ліміту списуються суми, коли ви реєструєте свої вихідні податкові накладні і поповнюється сума, коли на вашу користь реєструють вхідні податкові накладні контрагенти.

Подождите, то есть наличие лимита не изменяет суммы, которая должна быть уплачена в бюджет? В декларации я этот лимит нигде не показываю что ли?

Саме так, сума до сплати ніяким чином не пов’язана з сумою ліміту.

У декларації сума ліміту відображається у віконці

 сума, обчислена відповідно до пункту 200 1 .3 статті 200 1 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації

рядка 19.1. Це суто довідкова інформація, на зменшення податкового зобов’язання вона не впливає.

[Choog]

Ліміт - це сума, на яку ви маєте право зареєструвати податкові накладні при реалізації своєї продукції, робіт, послуг. Податкове зобов’язання, відображене у рядку 18 - це сума, яку ви повинні перерахувати на свій казначейський рахунок 3753, 3754, 3755 ( з цих рахунків казначейство розподілить суму у держбюджет і на ваш рахунок у банку 2604), або, якщо це по загальній декларації, - на 3751.

З ліміту списуються суми, коли ви реєструєте свої вихідні податкові накладні і поповнюється сума, коли на вашу користь реєструють вхідні податкові накладні контрагенти.

Подождите, то есть наличие лимита не изменяет суммы, которая должна быть уплачена в бюджет? В декларации я этот лимит нигде не показываю что ли?

Саме так, сума до сплати ніяким чином не пов’язана з сумою ліміту.

У декларації сума ліміту відображається у віконці

 сума, обчислена відповідно до пункту 200 1 .3 статті 200 1 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації

рядка 19.1. Це суто довідкова інформація, на зменшення податкового зобов’язання вона не впливає.

То есть бюджетное обязательство и не уменьшает и не увеличивает лимит, верно?

[voko]

Подождите, то есть наличие лимита не изменяет суммы, которая должна быть уплачена в бюджет? В декларации я этот лимит нигде не показываю что ли?

Саме так, сума до сплати ніяким чином не пов’язана з сумою ліміту.

У декларації сума ліміту відображається у віконці

 сума, обчислена відповідно до пункту 200 1 .3 статті 200 1 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації

рядка 19.1. Це суто довідкова інформація, на зменшення податкового зобов’язання вона не впливає.

То есть бюджетное обязательство и не уменьшает и не увеличивает лимит, верно?

Ліміт формується не за декларацією, а за податковими накладними, зареєстрованими вами і вашими контрагентами. Отже на податкове зобов’язання та податковий кредит, що ви відображаєте в декларації, ліміт не впливає.

[Choog]

Саме так, сума до сплати ніяким чином не пов’язана з сумою ліміту.

У декларації сума ліміту відображається у віконці
рядка 19.1. Це суто довідкова інформація, на зменшення податкового зобов’язання вона не впливає.

То есть бюджетное обязательство и не уменьшает и не увеличивает лимит, верно?

Ліміт формується не за декларацією, а за податковими накладними, зареєстрованими вами і вашими контрагентами. Отже на податкове зобов’язання та податковий кредит, що ви відображаєте в декларації, ліміт не впливає.

Подскажите, а так всегда было или только вот с 2016 или позже сделали? Помню разъяснения, где рассказывалось о том, что если есть лимит - то платить не нужно...

[voko]

То есть бюджетное обязательство и не уменьшает и не увеличивает лимит, верно?

Ліміт формується не за декларацією, а за податковими накладними, зареєстрованими вами і вашими контрагентами. Отже на податкове зобов’язання та податковий кредит, що ви відображаєте в декларації, ліміт не впливає.

Подскажите, а так всегда было или только вот с 2016 или позже сделали? Помню разъяснения, где рассказывалось о том, что если есть лимит - то платить не нужно...

Якщо у вас є достатня сума ліміту, ви можете зареєструвати вихідні податкові накладні без поповнення рахунку у казначействі. Це той випадок, коли, як ви кажете, є ліміт - не треба поповнювати.

Якщо у вас недостатня сума ліміту, ви мусите її збільшити, поповнивши коштами, або отримуючи вхідні податкові накладні від контагентів. це тоді, коли треба поповнювати.

Але якщо у вас за декларацією є податкове зобов’язання на суму 100 грн. і в цьому ж місяці щоб зареєструвати податкові накладні ви поповнювали свій ліміт на суму 80 грн., то вам залишиться до сплати за декларацією 20 грн.


Розумію, те, що ми тут обговорюємо - повна дурня. Але таке правило і ми не уникнемо його виконання.

[Choog]

Ліміт формується не за декларацією, а за податковими накладними, зареєстрованими вами і вашими контрагентами. Отже на податкове зобов’язання та податковий кредит, що ви відображаєте в декларації, ліміт не впливає.

Подскажите, а так всегда было или только вот с 2016 или позже сделали? Помню разъяснения, где рассказывалось о том, что если есть лимит - то платить не нужно...

Якщо у вас є достатня сума ліміту, ви можете зареєструвати вихідні податкові накладні без поповнення рахунку у казначействі. Це той випадок, коли, як ви кажете, є ліміт - не треба поповнювати.

Якщо у вас недостатня сума ліміту, ви мусите її збільшити, поповнивши коштами, або отримуючи вхідні податкові накладні від контагентів. це тоді, коли треба поповнювати.

Але якщо у вас за декларацією є податкове зобов’язання на суму 100 грн. і в цьому ж місяці щоб зареєструвати податкові накладні ви поповнювалили свій ліміт на суму 80 грн., то вам залишиться до сплати за декларацією 20 грн.


Розумію, те, що ми тут обговорюємо - повна дурня. Але таке правило і ми не уникнемо його виконання.

Так, стоп, снова путаница)
Лимит по витягу 1401206 на сегодня 207 тыс грн. Если в декларации получилась строка 18 в сумме 175 тыс грн. то я и должен же заплатить 175 тыс грн в бюджет, верно? А то предпоследний абзац снова сбил с толку)

[voko]

Ваш ліміт сформувався на яку дату і за рахунок чого - тільки вхідних ПН, чи також і за рахунок поповнення у цьому місяці?