НК при одновременном ведении облагаемых и льготируемых операций

[Ludmil@]

все приобретения без НДС - в строке 11.1.
Скоро изменят форму декларации и все лишние строки уйдут... А пока подстраиваемся под старую форму...

Спасибо огромное, я так и сделала, а теперь начала с народом общаться и засомневалась

А разве есть варианты? Строка 10 - приобретение с НДС - не ваше, а строка 11 - приобретение без НДС. Всё!!!
Вот что пишут налоговики в своём письме:
2. Особливості заповнення Розділу ІІ декларації «Податковий кредит»

Всі суми податку на додану вартість, нараховані (сплачені) при придбанні товарів/послуг починаючи з 01.07.2015, відображаються в розділі ІІ податкової декларації з податку на додану вартість:

•в рядку 10.1.1, якщо придбані товари/послуги були оподатковані постачальником за ставкою податку 20 %;
•в рядку 10.1.2, якщо придбані товари/послуги були оподатковані постачальником за ставкою податку 7 %;
•в рядку 11.1, якщо придбані товари/послуги були оподатковані постачальником за ставкою податку 0 %.

Враховуючи те, що застосування пільгового режиму оподаткування (звільнення від ПДВ) до операцій із ввезення товарів на митну територію України не змінилося, порядок відображення операцій із ввезення товарів на митну територію України в рядку 12 не змінюється.

Рядки 10.2, 11.2, 13, 14 та 15 розділу ІІ декларації не заповнюються.

согласна, вариантов не много
•в рядку 11.1, якщо придбані товари/послуги були оподатковані постачальником за ставкою податку 0 %.
тоже не совсем подходит, ПО временно освобожденное от налогообложения, да и в налоговой накладной сумма прописывается в гр.12. Остаётся надеяться, что это очередная недоработка и в скором времени будут изменения декларации.

[*Lyuda*]

Прошу помочь, а то запуталась немного... У нас были налогооблагаемые и освобожденные операции: распределяли НК и регистрировали условную НН с кодом 09.
Сейчас появились еще операции, не являющиеся объектом налогообложения, как мне распределить НК: согласно действующего коеф., но как определить долю на условные НН с кодом 09 (освобожденные) и НН с кодом 08(необлагаемые)?

[Ksushka]

Доброго дня, підкажіть , що робити купляли програмне забезпечення без пдв у не платника пдв, і продаєм без пдв не планику пдв, пн потрібно виписувати? І що з додатокм 7 до деки його потрібно подавати?

[Ksushka]

Доброго дня, підкажіть , що робити купляли програмне забезпечення без пдв у не платника пдв, і продаєм без пдв не планику пдв, пн потрібно виписувати? І що з додатокм 7 до деки його потрібно подавати?

Допоможіть будь-ласка

[Ksushka]

да, обязательно

А вот и неправильно, я запутала Вас. Не нужно ставить причину 09. НН выдать обязательно покупателю. Обязательно заполнять гр.12 и в сноске 3 под табличной частью указать ссылку на пункт НКУ, по которому у вас необлагается НДС. Я пишу так: * Поставка програмної продукції здійснюється без ПДВ згідно п.26-1 підрозділу 2 розділу ХХ ПК України

Спассибо. я так и сделала))))

Доброго дня, підкажіть , що робити купляли програмне забезпечення без пдв у не платника пдв, і продаєм без пдв не планику пдв, пн потрібно виписувати? і з яким кодом?

[Ksushka]

А вот и неправильно, я запутала Вас. Не нужно ставить причину 09. НН выдать обязательно покупателю. Обязательно заполнять гр.12 и в сноске 3 под табличной частью указать ссылку на пункт НКУ, по которому у вас необлагается НДС. Я пишу так: * Поставка програмної продукції здійснюється без ПДВ згідно п.26-1 підрозділу 2 розділу ХХ ПК України

Спассибо. я так и сделала))))

Доброго дня, підкажіть , що робити купляли програмне забезпечення без пдв у не платника пдв, і продаєм без пдв не планику пдв, пн потрібно виписувати? і з яким кодом?

Підкажіть

[И.О.]

Доброго дня, підкажіть , що робити купляли програмне забезпечення без пдв у не платника пдв, і продаєм без пдв не планику пдв, пн потрібно виписувати? і з яким кодом?

Підкажіть[/quote]
НН выписать обязательно, т.к. продаете неплатнику, то с кодом 02

[Ksushka]

Доброго дня, підкажіть , що робити купляли програмне забезпечення без пдв у не платника пдв, і продаєм без пдв не планику пдв, пн потрібно виписувати? і з яким кодом?

Підкажіть

НН выписать обязательно, т.к. продаете неплатнику, то с кодом 02[/quote]
Ок, а що з додатком 7? чи треба його подавати? як його вірно заповнити?

[Ksushka]

Доброго дня, підкажіть , що робити купляли програмне забезпечення без пдв у не платника пдв, і продаєм без пдв не планику пдв, пн потрібно виписувати? і з яким кодом?

Підкажіть

НН выписать обязательно, т.к. продаете неплатнику, то с кодом 02

Ок, а що з додатком 7? чи треба його подавати? як його вірно заповнити?

HELP

[И.О.]

Підкажіть

НН выписать обязательно, т.к. продаете неплатнику, то с кодом 02

Ок, а що з додатком 7? чи треба його подавати? як його вірно заповнити?

HELP

у вас это первый раз поставка без ндс? Если да, то подаете дод.7, в нем в табл.1 строка 2 рассчитываете коэфициент.