Вероніка писав:У меня НО и НК сошлись. Я ищу астральную связь между 2 и 8 строками, которые априори вообще не должны у меня существовать с цифрами.......
Позвонила инспектору. И просто улыбаюсь: ни как работают счета, ни какие там цифры, ни из чего они состоят, ни сами счета они НЕ ВИДЯТ!!!!!!!!!
Видимо, кому особо захочется сильно разобраться в этом - писать надо Арсению Петровичу, он разъяснит!!!!
я вчера сдала декларацию с минусом за февраль. Сейчас получила вітяг, в нем ничего не поменялось, никакие строки ни добавились,
ни убрались, все сходится с моим реестром по сегодняшний день 1 к 1..
По большой фирме решили в понедельник утром сделать все запросы и вытяги, а потом уже искать логику.
У меня март уже приплюсовался, все поехало.
Неудобно, что информация идет нарастающим итогом.
Может сделают какой-то месячный ограничитель, как в оборотке - 01.03 -31.03...
Любознательная писав:
Ну, в основном (если кратко), то отражение корректировок к ...налоговым накладным...
У меня нет корректировок, но в стр. 8 - огромная для нас сумма #wall# #wall# #wall# #wall# #wall#
Уже пофиг на тот НДС, у меня есть все квитанции и распечатаны все витяги, пусть попробуют мне доказать, что я - осёл. МНЕ ПРОСТО ИНТЕРЕСНО РАЗГАДАТЬ ЭТОТ РЕБУС!!!!!!!
После подачи деки целый день разгадывала сумму в стр.8. Получилось р.9 декларации + р.25.1 (налоговое обязательство + сумма к оплате по деке.
У меня 25 строки нет, но я крутила все свои цифры - ничего не получается.........
Вероніка писав:У меня НО и НК сошлись. Я ищу астральную связь между 2 и 8 строками, которые априори вообще не должны у меня существовать с цифрами.......
Позвонила инспектору. И просто улыбаюсь: ни как работают счета, ни какие там цифры, ни из чего они состоят, ни сами счета они НЕ ВИДЯТ!!!!!!!!!
Видимо, кому особо захочется сильно разобраться в этом - писать надо Арсению Петровичу, он разъяснит!!!!
я вчера сдала декларацию с минусом за февраль. Сейчас получила вітяг, в нем ничего не поменялось, никакие строки ни добавились,
ни убрались, все сходится с моим реестром по сегодняшний день 1 к 1..
По большой фирме решили в понедельник утром сделать все запросы и вытяги, а потом уже искать логику.
У меня март уже приплюсовался, все поехало.
Неудобно, что информация идет нарастающим итогом.
Может сделают какой-то месячный ограничитель, как в оборотке - 01.03 -31.03...
Март само собой приплюсовался, я имела ввиду что сумма по декларации никак не изменила вытяг, он по прежнему сходится с нарастающим итогом реестра ПН и дод2 . Никакие строки 8 не появились, изменения только на сумму регистрации ПН за сегодня.
а так конечно согласна, полный бред-нарастающим итогом, могли бы как-то по дням делать как банковскую выписку. Сиди теперь и гадай когда в феврале пошли расхождения по большой фирме, вытяги то они недавно стали давать.
Щодо заповнення платниками податків окремих реквізитів платіжного доручення у разі перерахування коштів з власного поточного рахунку на електронний рахунок у системі електронного адміністрування податку на додану вартість
Відповідно до пункту 2 статті 2001 Податкового кодексу України платникам податку автоматично відкриваються рахунки в системі електронного адміністрування податку на додану вартість.
Рахунок у системі електронного адміністрування податку (далі - електронний рахунок) - рахунок, відкритий платнику податку в Казначействі, на який таким платником перераховуються кошти з власного поточного рахунка у сумі, необхідній для досягнення розміру суми, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - Реєстр), а також у сумі, необхідній для сплати до бюджету узгоджених податкових зобов'язань. Кошти з такого рахунка підлягають перерахуванню до бюджету та/або на спеціальний рахунок.
Казначейство відповідно до вимог статті 69 Податкового кодексу України надсилає ДФС повідомлення про відкриття електронного рахунка платника податку не пізніше наступного робочого дня з дня його відкриття.
Після надходження такого повідомлення ДФС інформує платника податку про реквізити його електронного рахунка.
У зв’язку із надходженням численних звернень платників податків щодо заповнення реквізитів отримувача у платіжних дорученнях у разі перерахування коштів з власного поточного рахунку на електронний рахунок у системі електронного адміністрування податку на додану вартість повідомляємо, що:
у полі «Отримувач» необхідно заповнювати назву платника;
у полі «Код» необхідно заповнювати код за ЄДРПОУ платника;
у полі «Банк отримувача» необхідно заповнювати «Казначейство України (ел. адм. подат.)»;
у полі «Код банку» необхідно заповнювати «899998»;
у полі «№ рахунку» необхідно заповнювати номер рахунку, вказаний в електронному повідомленні або отриманий в Центрі обслуговування платників за основним місцем обліку.
Крім того, зазначаємо, що поле «Призначення платежу» такого платіжного доручення необхідно заповняти згідно з вимогами щодо заповнення реквізитів розрахункових документів, викладених у додатку 8 до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої Постановою Національного банку України №22 від 21.01.2004 (із змінами).
Вероніка писав:
У меня 25 строки нет, но я крутила все свои цифры - ничего не получается.........
Дані Витягу з системи електронного адміністрування ПДВ - це складові нашої формули!
Подивіться уважно:
рядок 2 - це результат
а рядки 3-8 складові частини формули. Десь їх потрібно додати, а десь відняти і вийде сума яка дорівнює суми в рядку 2.
р.3 - сума вхідного ПК+РК
р.4 - ПДВ сплачена на митницю
р.5 - реальна сплата грошей на спецрахунок
р.6 - ваші ПЗ+РК
р.7 - сума заявлена до БВ по періодах після 01.02.2015
р.8 - сума перевищення ПЗ в поданій декларації над ПЗ що зареєстровані у ЄРПН.
Не привязуйтесь до періоду (за місяць), формула рахує наростаючим підсумком: все з 01.02.2015 по дату на яку Ви формуєте запит.
Дуже погано що запит формується 1 раз на день. А дані за день можуть мінятись постійно....
платити по ній до 1.07.2015 не потрібно! Але результати формули на дату подачі деки записуються в спеціальне поле в графі 22.1
Люлик писав:и может мне кто-то пояснить, что означает 8 стр?
Ну, в основном (если кратко), то отражение корректировок к ...налоговым накладным...
У меня нет корректировок, но в стр. 8 - огромная для нас сумма #wall# #wall# #wall# #wall# #wall#
Уже пофиг на тот НДС, у меня есть все квитанции и распечатаны все витяги, пусть попробуют мне доказать, что я - осёл. МНЕ ПРОСТО ИНТЕРЕСНО РАЗГАДАТЬ ЭТОТ РЕБУС!!!!!!!
#g_haha# #g_haha# #g_haha#
Я поняла...)))
Вы - об одном, а я - о другом...
Я думала, что Вы о строчке 8 в Декларации...)))
d_alena писав:
сомневаюсь, что там корректировки, т.к. у меня сумма в этой строке намного больше чем НО или НК, да и РК за период с 01.02 по сегодняшний день не было #rtfm#
Я думала, что разговор идет о строчке 8 из Декларации...)))
Любознательная писав:
После подачи деки целый день разгадывала сумму в стр.8. Получилось р.9 декларации + р.25.1 (налоговое обязательство + сумма к оплате по деке.
на іншому форумі люди також жаліються на схожу проблему яка виникає саме після подачі деки - так не повинно бути - я вже думаю що це недопрацювання програмістів ДФС...
ВИТЯГ з системи електронного адміністрування ПДВ
<...>
8 - "Загальна сума перевищення податкових зобов'язань, зазначених платником податку у поданих контролюючому органу податкових деклараціях з податку, суми податку, зазначеної у складених таким платником податкових накладних, зареєстрованих у Реєстрі"
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА від 16 жовтня 2014 р. № 569 "Деякі питання електронного адміністрування податку на додану вартість"
<...>
∑Перевищ - загальна сума перевищення податкових зобов’язань, зазначених платником податку у поданих контролюючому органу податкових деклараціях з податку, суми податку, зазначеної у складених таким платником податкових накладних, зареєстрованих у Реєстрі, яка визначається як різниця між:
сумами податкових зобов’язань за операціями з постачання товарів (послуг)та отримання послуг від нерезидента, місцем постачання яких визначено митну територію України, здійсненими після 1 лютого 2015 р., та їх подальшого коригування згідно із статтею 192 Податкового кодексу України, задекларованими платником у податкових деклараціях з податку (поданих контролюючому органу починаючи з податкової звітності за лютий 2015 р. для платників податку, що застосовують місячний звітний період, за I квартал 2015 р. - для платників податку, що застосовують квартальний звітний період) з урахуванням поданих уточнюючих розрахунків до них;
сумами податку, зазначеними платником податку в податкових накладних, що складені за такими операціями (в тому числі податкових накладних, які не видаються отримувачу, а також складених під час отримання послуг від нерезидента, місцем постачання яких визначено митну територію України), здійсненими після 1 лютого 2015 р., та розрахунків коригування до них, зареєстрованих в Реєстрі.
Протягом перехідного періоду, зазначеного у пункті 1 цього Порядку, реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування здійснюється без обмеження сумою податку, обчисленою за формулою, що наведена у цьому пункті.
Вероніка писав:
У меня 25 строки нет, но я крутила все свои цифры - ничего не получается.........
платити по ній до 1.07.2015 не потрібно! Але результати формули на дату подачі деки записуються в спеціальне поле в графі 22.1
Я вот только пока не могу понять логики, на кой они это придумали, чтобы предприятие не получило возмещение на р/с , которое уже на момент подачи декларации в определенной сумме "съелось " НО нового месяца с 01 числа по дату подачи декларации?
