бух.проводки НДС

[Мира4181]

Я це все розумію) Я роблю проводку Дт6412 Кт315 коли не вистачає ліміту для реєстрації ПН. У мене в декларації за січень від'ємне значення 125 тис, а в 1с Сальдо на кінець Дт6412 140 тис, рівно більше на 15тис, які я поповнювала для реєстрації ПН. Так ось, я думаю, що 6412 і значення в декларації (рядок 19 в моєму випадку) мають співпадати, і тому в мене питаннячко - якою ручною проводкою закрити ці 15 тис Дт?Кт6412

Поповнення ел.рахунку переробіть: дт315-кт311. Вам вище писали.
Списання коштів в бюджет дт 6412 - кт 315

Я так і роблю, у мене 2 проводки: 315-311 поповнення ел рахунку, 6412-315 поповнення ПДВ. Може я неправильно пояснюю . Мені потрібно, щоб оборотка по 6412 співпадала з декларацією. В декларації не відображається поповнення пдв на 15000 (сума ПК у декларації це обороти по ДТ6412, а в 1с вони на 15 тис більші..) тому і не йде.

[Орлов]

у мене 2 проводки: 315-311 поповнення ел рахунку, 6412-315 поповнення ПДВ.

Может поможет пункт 13 ІНСТРУКЦІЇ з бухгалтерського обліку податку на додану вартість

[Мира4181]

у мене 2 проводки: 315-311 поповнення ел рахунку, 6412-315 поповнення ПДВ.

Может поможет пункт 13 ІНСТРУКЦІЇ з бухгалтерського обліку податку на додану вартість

Прочитала, дякую, проте там нічого нового - 315-311 та 6412-315. А у мене як зменшити Дт 6412, списати їх на витрати, чи що?

[нива]

Я так і роблю, у мене 2 проводки: 315-311 поповнення ел рахунку, 6412-315 поповнення ПДВ. Може я неправильно пояснюю . Мені потрібно, щоб оборотка по 6412 співпадала з декларацією. В декларації не відображається поповнення пдв на 15000 (сума ПК у декларації це обороти по ДТ6412, а в 1с вони на 15 тис більші..) тому і не йде.

Какой датой у вас проводка 6412-315?
Если вы подаете деку за февраль, то эта проводка должна быть концом марта, обычно ГНИ списывает НДС 27 числа. Можно сделать 31марта.

[Ребекка]

Я це все розумію) Я роблю проводку Дт6412 Кт315 коли не вистачає ліміту для реєстрації ПН. У мене в декларації за січень від'ємне значення 125 тис, а в 1с Сальдо на кінець Дт6412 140 тис, рівно більше на 15тис, які я поповнювала для реєстрації ПН. Так ось, я думаю, що 6412 і значення в декларації (рядок 19 в моєму випадку) мають співпадати, і тому в мене питаннячко - якою ручною проводкою закрити ці 15 тис Дт?Кт6412

Поповнення ел.рахунку переробіть: дт315-кт311. Вам вище писали.
Списання коштів в бюджет дт 6412 - кт 315

Я так і роблю, у мене 2 проводки: 315-311 поповнення ел рахунку, 6412-315 поповнення ПДВ. Може я неправильно пояснюю . Мені потрібно, щоб оборотка по 6412 співпадала з декларацією. В декларації не відображається поповнення пдв на 15000 (сума ПК у декларації це обороти по ДТ6412, а в 1с вони на 15 тис більші..) тому і не йде.

що ви маєте на увазі: обороти по рахунку чи сальдо рахунку 6412?
якщо обороти, то вони і не будуть сходиться з декларацією.
З декларацією звіряю Кт6442 и Дт 6432.

[Natali0707]

Может поможет пункт 13 ІНСТРУКЦІЇ з бухгалтерського обліку податку на додану вартість нойдекларации

Прочитала, дякую, проте там нічого нового - 315-311 та 6412-315. А у мене як зменшити Дт 6412, списати їх на витрати, чи що?

Проводка Дт 6412-Кт315 -это не пополнение ПДВ, это списывается сумма, которую вы должны заплатить согласно вашей сданной декларации. И должны вы ее сделать после сдачи декларации, а не при увеличении лимита, Иначе у вас ничего не сойдется.

[Ребекка]

Может поможет пункт 13 ІНСТРУКЦІЇ з бухгалтерського обліку податку на додану вартість

Прочитала, дякую, проте там нічого нового - 315-311 та 6412-315. А у мене як зменшити Дт 6412, списати їх на витрати, чи що?

мені в таких ситуаціях допомагають літачки як у студентські роки. Намалюйте їх і зрозумієте суть операцій з ПДВ
можете скинути в тему скрін оборотки із ПДВ рахунками - так буде зрозуміліше нам ваше питання.

[Ребекка]

Спойлер

Я це все розумію) Я роблю проводку Дт6412 Кт315 коли не вистачає ліміту для реєстрації ПН. У мене в декларації за січень від'ємне значення 125 тис, а в 1с Сальдо на кінець Дт6412 140 тис, рівно більше на 15тис, які я поповнювала для реєстрації ПН. Так ось, я думаю, що 6412 і значення в декларації (рядок 19 в моєму випадку) мають співпадати, і тому в мене питаннячко - якою ручною проводкою закрити ці 15 тис Дт?Кт6412

Поповнення ел.рахунку переробіть: дт315-кт311. Вам вище писали.
Списання коштів в бюджет дт 6412 - кт 315

Я так і роблю, у мене 2 проводки: 315-311 поповнення ел рахунку, 6412-315 поповнення ПДВ. Може я неправильно пояснюю . Мені потрібно, щоб оборотка по 6412 співпадала з декларацією. В декларації не відображається поповнення пдв на 15000 (сума ПК у декларації це обороти по ДТ6412, а в 1с вони на 15 тис більші..) тому і не йде.
[/quote]
а у вас дві проводки на одну операцію за банк.випискою на поповнення ел.рахунку?

[Мира4181]

Спойлер

Поповнення ел.рахунку переробіть: дт315-кт311. Вам вище писали.
Списання коштів в бюджет дт 6412 - кт 315

Я так і роблю, у мене 2 проводки: 315-311 поповнення ел рахунку, 6412-315 поповнення ПДВ. Може я неправильно пояснюю . Мені потрібно, щоб оборотка по 6412 співпадала з декларацією. В декларації не відображається поповнення пдв на 15000 (сума ПК у декларації це обороти по ДТ6412, а в 1с вони на 15 тис більші..) тому і не йде.

а у вас дві проводки на одну операцію за банк.випискою на поповнення ел.рахунку?
[/quote]
Так, а що так не можна?)

[Мира4181]

Прочитала, дякую, проте там нічого нового - 315-311 та 6412-315. А у мене як зменшити Дт 6412, списати їх на витрати, чи що?

мені в таких ситуаціях допомагають літачки як у студентські роки. Намалюйте їх і зрозумієте суть операцій з ПДВ
можете скинути в тему скрін оборотки із ПДВ рахунками - так буде зрозуміліше нам ваше питання.

https://prnt.sc/10p4civ
а у вас сходиться сальдо по 6412 на кінець місяця з сумою від'ємного чи позитивного значення в декларації?