НЕТ электронному администрированию НДС с 01.01.2015

[Alfa]

Ура#yahoo# И у меня сегодня деньги отразились! Платила 18.03.2015.

а район какой ?

Печерский

[Alfa]

Всё-таки. Кто уже увидел в вытяге проплаты - какое назначение платежа указывали? Я вот не согласна с образцом из разъяснений налоговой (*;101;;ПДВ... (код ОКПО);;; ). По мне - бред полный хотя бы потому, что для ОКПО есть отдельное поле в назначении (после 101;). Да и по смыслу - это не уплата НДС, а пополнение счета, с которого потом ДРУГИМ ДОКУМЕНТОМ казна спишет сумму НДС. Завтра гни почухает репу и выдаст новое разъяснение, а деньги потом ищи...

Указывала *;101;код ЕДРПОУ;ПДВ за лютий 2015р.;;; Оплата 18.03 - увидела 20.03.

[Оксана_Белка]

А как вы в бухучете проводите платеж на спецсчет?

Дт 313 (НДС в Казанчейство) Кт 311 (перв.док-т - платежка)
Дт6412 Кт 313 ? А здесь что будет первичным документом подтверждающим списание денег? И как я узнаю когда деньги списались?

Или не нужен этот 313, а как и раньше Дт 6412 Кт 311? Но тогда как вести учет денег на этом спецсчете?

[fin_o]

А как вы в бухучете проводите платеж на спецсчет?

Дт 313 (НДС в Казанчейство) Кт 311 (перв.док-т - платежка)
Дт6412 Кт 313 ? А здесь что будет первичным документом подтверждающим списание денег? И как я узнаю когда деньги списались?

Или не нужен этот 313, а как и раньше Дт 6412 Кт 311? Но тогда как вести учет денег на этом спецсчете?

Я делаю по старому. Зачем мне спец.счет отражать у себя. По идее - это аналог счета НДС. Разница между НО-НК и перечисление НДС

[Елена_П]

А как вы в бухучете проводите платеж на спецсчет?

Дт 313 (НДС в Казанчейство) Кт 311 (перв.док-т - платежка)
Дт6412 Кт 313 ? А здесь что будет первичным документом подтверждающим списание денег? И как я узнаю когда деньги списались?

Или не нужен этот 313, а как и раньше Дт 6412 Кт 311? Но тогда как вести учет денег на этом спецсчете?

Я делаю по старому. Зачем мне спец.счет отражать у себя. По идее - это аналог счета НДС. Разница между НО-НК и перечисление НДС

Сейчас -да, смысла нет вести на отдельном счете, а вот когда заработает с 01.07.15 эта система и придется деньги докидывать на эл. счет для регистрации НН, тогда имеет смысл где-то отдельно их учитывать, хотя как оно будет еще неясно, господи, хоть бы отменили всё это уже и не морочили нам голову.

[nhbajyjdf]

Я сформировала в 1с отдельный расчетный счет , т. к. открыт предприятию, веду его на субчсете 313. При пополнении формируется проводка 311 313.
Мне думается так правильно, вы перечислили на него средства, но в бюджете они не появились, будут списывать с него в пределах вашей декларации, т.е. на этом счете возможны остатки.

[nhbajyjdf]

Прошу прощения, проводка 313 311

[fin_o]

Я сформировала в 1с отдельный расчетный счет , т. к. открыт предприятию, веду его на субчсете 313. При пополнении формируется проводка 311 313.
Мне думается так правильно, вы перечислили на него средства, но в бюджете они не появились, будут списывать с него в пределах вашей декларации, т.е. на этом счете возможны остатки.

А как Вы будете делать его пополнение на сумму НО, по выписанным НН? По дате регистрции входного НДС ? Так это же и будет неразбериха. И какой проводкой Вы будете его корректировать по входным НН и по выданным НН? Это же не просто техническое пополнение р/с или переброска с одного счета на другой. И по дате могут быть не совпадения.

[fin_o]

А как вы в бухучете проводите платеж на спецсчет?

Дт 313 (НДС в Казанчейство) Кт 311 (перв.док-т - платежка)
Дт6412 Кт 313 ? А здесь что будет первичным документом подтверждающим списание денег? И как я узнаю когда деньги списались?

Или не нужен этот 313, а как и раньше Дт 6412 Кт 311? Но тогда как вести учет денег на этом спецсчете?

Я делаю по старому. Зачем мне спец.счет отражать у себя. По идее - это аналог счета НДС. Разница между НО-НК и перечисление НДС

Сейчас -да, смысла нет вести на отдельном счете, а вот когда заработает с 01.07.15 эта система и придется деньги докидывать на эл. счет для регистрации НН, тогда имеет смысл где-то отдельно их учитывать, хотя как оно будет еще неясно, господи, хоть бы отменили всё это уже и не морочили нам голову.

Уже не отменят...

[anna1]

Я сформировала в 1с отдельный расчетный счет , т. к. открыт предприятию, веду его на субчсете 313. При пополнении формируется проводка 311 313.
Мне думается так правильно, вы перечислили на него средства, но в бюджете они не появились, будут списывать с него в пределах вашей декларации, т.е. на этом счете возможны остатки.

А как Вы будете делать его пополнение на сумму НО, по выписанным НН? По дате регистрции входного НДС ? Так это же и будет неразбериха. И какой проводкой Вы будете его корректировать по входным НН и по выданным НН? Это же не просто техническое пополнение р/с или переброска с одного счета на другой. И по дате могут быть не совпадения.

Я думаю, что этот счёт нужно вести на 313. Там учитывать только деньги, перечисленные нами и списанные в бюджет, никаких НН выданных или полученных там не будет. Это денежные средства предприятия и в балансе на конец периода должны отражаться.

Отдельный вопрос - как это документально подтверждать? Только по вытягам? Делать их каждый день, как банковские выписки? А если деньги туда перечислены предприятием в последний день периода, а в вытяге появятся только через несколько дней? Получается, тогда их надо на 331 счёте показывать на дату баланса.