Спецрежим НДС с/х

[Kassy79]

Добрый день. Просветите, пожалуйста, кто делал корректировку к налоговой накладной спецрежимной за 2016 год в 2017 году. Какие ньюансы (коды Квед, двойки через дробь в номере). Смогли ли зарегистрировать? У нас возврат переплаты. Спасибо.

код квед ставите (письмо № 1312/7/99-99-15-03-02-17), двойку после дроби нет

[Kassy79]

Добрый день. Просветите, пожалуйста, кто делал корректировку к налоговой накладной спецрежимной за 2016 год в 2017 году. Какие ньюансы (коды Квед, двойки через дробь в номере). Смогли ли зарегистрировать? У нас возврат переплаты. Спасибо.

А разве срок не вышел для коректировки? Ведь согласно кодекса по продажам прошлого года все РК должны быть зарегистрированы до 15 января.

я так понимаю в ПК речь шла о РК, составленных в декабре

[Татьяна Т.]

Добрый день. Просветите, пожалуйста, кто делал корректировку к налоговой накладной спецрежимной за 2016 год в 2017 году. Какие ньюансы (коды Квед, двойки через дробь в номере). Смогли ли зарегистрировать? У нас возврат переплаты. Спасибо.

А разве срок не вышел для коректировки? Ведь согласно кодекса по продажам прошлого года все РК должны быть зарегистрированы до 15 января.

нет, корректировка будет сделана в 2017 году, когда мы вернем деньги покупателю (отправил ошибочно оплату счета на с/г продукцию в декабре два раза). Сейчас просят вернуть, но не знаю, как делать корректировку на возврат.

[fgrubin]

я так понимаю в ПК речь шла о РК, составленных в декабре

Там вказано, РК до операцій, що були здійснені згідно ст. 209

49. Реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних, складених платниками - сільськогосподарськими підприємствами, що до 1 січня 2017 року застосовували спеціальний режим оподаткування відповідно до статті 209 цього Кодексу, за операціями з постачання сільськогосподарських товарів/послуг, визначених відповідно до пункту 209.7 статті 209 цього Кодексу, має бути здійснена не пізніше 15 січня 2017 року.

[Татьяна Т.]

Добрый день. Просветите, пожалуйста, кто делал корректировку к налоговой накладной спецрежимной за 2016 год в 2017 году. Какие ньюансы (коды Квед, двойки через дробь в номере). Смогли ли зарегистрировать? У нас возврат переплаты. Спасибо.

код квед ставите (письмо № 1312/7/99-99-15-03-02-17), двойку после дроби нет

Уточните, пожалуйста, в номере корректировки двойку я не ставлю, а где указано, что корректировка к налоговой накладной № ----/2 - нужно ставить или нет? Ведь НН была спецрежимной?

[chudo]

Добрый день. Просветите, пожалуйста, кто делал корректировку к налоговой накладной спецрежимной за 2016 год в 2017 году. Какие ньюансы (коды Квед, двойки через дробь в номере). Смогли ли зарегистрировать? У нас возврат переплаты. Спасибо.

если РК к НН за 2016 регистрируются без "2" в номере РК и с "2" в налоговой. Регистрируются с кодом, уже зарегистрированно более 1000 РК из них 80% к 2016 году.

[Nin4ka]

Добрый день. Подскажите, кто уже регистрировал налоговые с кодами КВЭД?!!! У меня не регистрируется с 4-х значным кодом((( какой код кто ставит?

[Бабушка]

Добрый день. Просветите, пожалуйста, кто делал корректировку к налоговой накладной спецрежимной за 2016 год в 2017 году. Какие ньюансы (коды Квед, двойки через дробь в номере). Смогли ли зарегистрировать? У нас возврат переплаты. Спасибо.

код квед ставите (письмо № 1312/7/99-99-15-03-02-17), двойку после дроби нет

Уточните, пожалуйста, в номере корректировки двойку я не ставлю, а где указано, что корректировка к налоговой накладной № ----/2 - нужно ставить или нет? Ведь НН была спецрежимной?

Просто логіка , звичайно яка податкова коригується потрібно відобразити її номер з /2 для ідентифікації , на мою думку програма в податковій шукає податкову яка коригується і тільки після того пропускає реєстрацію коригування до неї

[chudo]

Добрый день. Подскажите, кто уже регистрировал налоговые с кодами КВЭД?!!! У меня не регистрируется с 4-х значным кодом((( какой код кто ставит?

Все чудово реєструється, якщо це товар. А от з послугами інше питання. Який ви ставите код, який товар?

[Бабушка]

Добрый день! хочу попросить помощи! Не сталкивалась с спецрежимом по НДС на практике, а тут друг попросил восстановить бухучет по его предприятию, чтото у него там произошло с бухгалтером , ну это не важно, отказать не могу! Столкнулась с такой проблемой : куда относить средства , т.е на какой счет, которые остаются в распоряжение предприятия? в 2016- 15% возвращались с казначества на 2604. очень прошу помочь с бухгалтерскими проводками или поделитесь ссылочкой. Всем заранее СПАСИБО! #thank2#

Напишу Вам мої проводки мені так зручно
Дт 6412 Кт 481 сума 15%
Дт481 Кт 718 сума 15%
Дт6412 Кт 315 сума 85%