Спецрежим НДС с/х

[Kassy79]

Добрый день. Просветите, пожалуйста, кто делал корректировку к налоговой накладной спецрежимной за 2016 год в 2017 году. Какие ньюансы (коды Квед, двойки через дробь в номере). Смогли ли зарегистрировать? У нас возврат переплаты. Спасибо.

код квед ставите (письмо № 1312/7/99-99-15-03-02-17), двойку после дроби нет

Уточните, пожалуйста, в номере корректировки двойку я не ставлю, а где указано, что корректировка к налоговой накладной № ----/2 - нужно ставить или нет? Ведь НН была спецрежимной?

я имела в виду, что в номере РК не ставим двойку, а номер НН, к котрой его составляют, ставим с .../2, конечно

[Nin4ka]

Добрый день. Подскажите, кто уже регистрировал налоговые с кодами КВЭД?!!! У меня не регистрируется с 4-х значным кодом((( какой код кто ставит?

Все чудово реєструється, якщо це товар. А от з послугами інше питання. Який ви ставите код, який товар?

В соте на лен программа поставила 6-ти значный код
Ячмень- 1003

[Денис Тарасюк]

Добрый день! хочу попросить помощи! Не сталкивалась с спецрежимом по НДС на практике, а тут друг попросил восстановить бухучет по его предприятию, чтото у него там произошло с бухгалтером , ну это не важно, отказать не могу! Столкнулась с такой проблемой : куда относить средства , т.е на какой счет, которые остаются в распоряжение предприятия? в 2016- 15% возвращались с казначества на 2604. очень прошу помочь с бухгалтерскими проводками или поделитесь ссылочкой. Всем заранее СПАСИБО! #thank2#

Напишу Вам мої проводки мені так зручно
Дт 6412 Кт 481 сума 15%
Дт481 Кт 718 сума 15%
Дт6412 Кт 315 сума 85%

Я трішки не так роблю. Так я робив, коли підприємство суму спец ПДВ перекидало з 2600 на 2604.
Зараз всю суму сплачую на рахунок СЕА ПДВ, а вже звідти повертається 15% (чи 50%, або 80%).
В мене проводки такі.
Дт 482 Кт 719 сума 15% - відображення 15% згідно спецдекларації.
Дт 6412 Кт 311 сума 100% - сплата ПДВ, вся сума.
Дт 313 Кт 482 сума 15% - повернення коштів з рахунків СЕА ПДВ на спеціальний рахунок 2604

[Kassy79]

Добрый день! хочу попросить помощи! Не сталкивалась с спецрежимом по НДС на практике, а тут друг попросил восстановить бухучет по его предприятию, чтото у него там произошло с бухгалтером , ну это не важно, отказать не могу! Столкнулась с такой проблемой : куда относить средства , т.е на какой счет, которые остаются в распоряжение предприятия? в 2016- 15% возвращались с казначества на 2604. очень прошу помочь с бухгалтерскими проводками или поделитесь ссылочкой. Всем заранее СПАСИБО! #thank2#

Напишу Вам мої проводки мені так зручно
Дт 6412 Кт 481 сума 15%
Дт481 Кт 718 сума 15%
Дт6412 Кт 315 сума 85%

Я трішки не так роблю. Так я робив, коли підприємство суму спец ПДВ перекидало з 2600 на 2604.
Зараз всю суму сплачую на рахунок СЕА ПДВ, а вже звідти повертається 15% (чи 50%, або 80%).
В мене проводки такі.
Дт 482 Кт 719 сума 15% - відображення 15% згідно спецдекларації.
Дт 6412 Кт 311 сума 100% - сплата ПДВ, вся сума.
Дт 313 Кт 482 сума 15% - повернення коштів з рахунків СЕА ПДВ на спеціальний рахунок 2604

Дт 482 Кт 719 робиться після використання коштів з рахунка 2604 (так передбачено Інструкціює з обліку ПДВ), а не згідно декларації

[Денис Тарасюк]

Напишу Вам мої проводки мені так зручно
Дт 6412 Кт 481 сума 15%
Дт481 Кт 718 сума 15%
Дт6412 Кт 315 сума 85%

Я трішки не так роблю. Так я робив, коли підприємство суму спец ПДВ перекидало з 2600 на 2604.
Зараз всю суму сплачую на рахунок СЕА ПДВ, а вже звідти повертається 15% (чи 50%, або 80%).
В мене проводки такі.
Дт 482 Кт 719 сума 15% - відображення 15% згідно спецдекларації.
Дт 6412 Кт 311 сума 100% - сплата ПДВ, вся сума.
Дт 313 Кт 482 сума 15% - повернення коштів з рахунків СЕА ПДВ на спеціальний рахунок 2604

Дт 482 Кт 719 робиться після використання коштів з рахунка 2604 (так передбачено Інструкціює з обліку ПДВ), а не згідно декларації

Дякую за уточнення, перечитав інструкцію. Я, по ходу, трохи упростив собі життя #smile3#
У мене менше перекидань через 315 рахунок, відразу закритий за місяць (період) 71 рахунок...
Коротше, міняти ніц не буду, нехай буде вже так.

[Татьяна 85]

Добрый день. Просветите, пожалуйста, кто делал корректировку к налоговой накладной спецрежимной за 2016 год в 2017 году. Какие ньюансы (коды Квед, двойки через дробь в номере). Смогли ли зарегистрировать? У нас возврат переплаты. Спасибо.

если РК к НН за 2016 регистрируются без "2" в номере РК и с "2" в налоговой. Регистрируются с кодом, уже зарегистрированно более 1000 РК из них 80% к 2016 году.

Добрый день. Помогите разобраться нам возвращают с/х прод. реализованную в рамках спец.режима в 2016г., на горячей лини ДФС нам говорят, что выписать РК и зарегистрир. к НН за 2016г. нельзя, все НН и РК выписанные в рамках спецрежима нужно было зарег. до 15 января 17г. На операции (возврат товара/предоплаты) после 15.01.17г. корректировка не проводится, в момент возврата товара покупателем он делает условную поставку (снимая регистр. лимит и корректируя НК) , мы же при дальнейшей продаже этой продукции в 2017г. налоговые обязательства отражаем по общей декларации.

[voko]

Дт 482 Кт 719 робиться після використання коштів з рахунка 2604 (так передбачено Інструкціює з обліку ПДВ), а не згідно декларації

Отже, у першому кварталі 2017-го у ф. 2-м відображатимемо рядок 2120 Інші операційні доходи...

[Kassy79]

Дт 482 Кт 719 робиться після використання коштів з рахунка 2604 (так передбачено Інструкціює з обліку ПДВ), а не згідно декларації

Отже, у першому кварталі 2017-го у ф. 2-м відображатимемо рядок 2120 Інші операційні доходи...

так, дохід від цільового фінансування виникає у періоді, коли цільові кошти були використані (ПСБО 15)

[elen1962]

Спасибо, но там ничего такого нет.

[chudo]

щось з рахунками відомо? Хто як робить?