Электронное администрирование НДС

[O_range]

Добрый день! Коллеги, подскажите, пожалуйста, по такому вопросу.

Мы планируем подать уточненку к декларации за 04.2017 г., в которой будут доначислены НО, под которые не были выписаны и зарегистрированы НН. Следовательно, после ее проведения, в формуле должен появится показатель Sперевищ. НКУ предусмотрено, что если возник этот показатель, то позднее за его счет можно будет зарегистрировать НН (датированные периодом, за котторый подали деку) и формула не будет уменьшаться.
Подскажите, пожалуйста, на практике это действительно работает? У кого-то была такая ситуация?

у меня не совсем так, но у меня много НН не неплательщиков, я их регистрирую после подачи деки, подаю деку, сума обязательств списывается и появляется сума перевыщення, потом я регистрирую НН , но НН регистрируются при наличии лимита, списывается лимит и через некоторое время сума перевыщення уменьшается, а лимит возвращается. Т.е. я могу при лимите 1 тыс в течении нескольких дней порегистрировать много НН. Т.е регистрация происходит не за счет сумы перевыщення, а зп счет лимита который тут же возвращают.

Спасибо за комметарий. Подскажите, пожалуйста, налоговая Вам начисляет штраф за несвоевремнную регистрацию НН на неплательщика?

[-Latka-]

Добрый день! Коллеги, подскажите, пожалуйста, по такому вопросу.

Мы планируем подать уточненку к декларации за 04.2017 г., в которой будут доначислены НО, под которые не были выписаны и зарегистрированы НН. Следовательно, после ее проведения, в формуле должен появится показатель Sперевищ. НКУ предусмотрено, что если возник этот показатель, то позднее за его счет можно будет зарегистрировать НН (датированные периодом, за котторый подали деку) и формула не будет уменьшаться.
Подскажите, пожалуйста, на практике это действительно работает? У кого-то была такая ситуация?

у меня не совсем так, но у меня много НН не неплательщиков, я их регистрирую после подачи деки, подаю деку, сума обязательств списывается и появляется сума перевыщення, потом я регистрирую НН , но НН регистрируются при наличии лимита, списывается лимит и через некоторое время сума перевыщення уменьшается, а лимит возвращается. Т.е. я могу при лимите 1 тыс в течении нескольких дней порегистрировать много НН. Т.е регистрация происходит не за счет сумы перевыщення, а зп счет лимита который тут же возвращают.

Спасибо за комметарий. Подскажите, пожалуйста, налоговая Вам начисляет штраф за несвоевремнную регистрацию НН на неплательщика?

нет

[O_range]

Добрый день!

Коллеги, подскажите, пожалуйста, кто как погашает 3%-ный штраф по уточненке и пеню? Нужно платить напямую в бюджет или они списываются с электронного счета?

[Александр2301]

Добрый день!

Коллеги, подскажите, пожалуйста, кто как погашает 3%-ный штраф по уточненке и пеню? Нужно платить напямую в бюджет или они списываются с электронного счета?

Я платил в бюджет... Правда это было летом. Лучше уточнить у своего инспектора.

[Tasa]

Добрый день!

Коллеги, подскажите, пожалуйста, кто как погашает 3%-ный штраф по уточненке и пеню? Нужно платить напямую в бюджет или они списываются с электронного счета?

Я платил в бюджет... Правда это было летом. Лучше уточнить у своего инспектора.

В грудні теж платила на бюджетний рахунок.
З цим змін поки не було - штрафи і пені платяться на бюджетний рахунок, недоїмка- на спецрахунок

[O_range]

Коллеги, еще подскажите, пожалуйста, если в интегрированной карточке висит переплата по НДС, и я подам декларацию с НДС к уплате, деньги спишутся с электронного счета, или же счет переплаты погасятся? У кто-то была такая ситуация на практике?

[Tasa]

Коллеги, еще подскажите, пожалуйста, если в интегрированной карточке висит переплата по НДС, и я подам декларацию с НДС к уплате, деньги спишутся с электронного счета, или же счет переплаты погасятся? У кто-то была такая ситуация на практике?

Ні, за рахунок переплати не погасяться...
Всі ПЗ з ПДВ - тільки через свій рахунок в СЕА !

[Лариса М]

У нас с октября или ноября 2015 года висит Сума перевищення около 2000 грн. Когда возникла точно эта сумма не понятно.
За сентябрь витяг есть, там этой суммы еще нет, а за ноябрь уже есть. Вроде все правильно, сумма которая в Декларации, такая же и зарегистрирована. И до меня и я делаем Декларацию в Медке. Что в Медке есть, то и в декларации.
Сейчас я так понимаю с сентября 2017 года, эти суммы нужно исправлять. Как мне теперь исправить эту сумму. Еще все раз проверила все правильно.
Кто-то сталкивался с этим?

Точно 2015 року ?
Якщо 2017 - то шукайте в кабінеті в 20-х числах вересня override...
Могли подаватися УРи які-небуть, а ДФС взяли змінили формулу розрахунку у вересні - і все поламалося до біса #g_mad# Вибачте
В мене так по одній фірмі (не моїй) і лишилося висіти

Опять возвращаюсь к своему вопросу. Оverride 08/2015. Проверила уже август 2015. Сумма Перевищення связана с неправильным заполнением РК. РК заполнен одной строчкой, сминусована сумма, указана причина, а второй строчки с правильными данными или второго РК с правильными данными нет. и так по двум РК. Эти РК зарегистрированы. И получилась такая математика:
В декларацию сумма попала, а в регистрацию сначала попала, а потом ушла. Вот и Перевищення получилось.
И что мне теперь делать? Если эта сумма останется висеть, будут ли штрафные санкции?
Примера такого как в моей ситуации не нахожу. Прошу помощи , может кто уже сталкивался.
#help# #help# #help#

[Наталі1276]

Підкажіть будь-ласка, давно не працювала з ПДВ. За січень по декларації до сплати 4330, на цю суму ми поповнювали рах ПДВ, щоб зареєструвати останню ПН. Якщо здати декларацію то потрібно ще раз поповнювати СЕА ПДВ на цю суму.

[Ребекка]

Підкажіть будь-ласка, давно не працювала з ПДВ. За січень по декларації до сплати 4330, на цю суму ми поповнювали рах ПДВ, щоб зареєструвати останню ПН. Якщо здати декларацію то потрібно ще раз поповнювати СЕА ПДВ на цю суму.

не потрібно