НЕТ электронному администрированию НДС с 01.01.2015

[ArinaArina]

Да, я раньше задавала этот вопрос. Мне ребята отвечали. Я понимаю, что вношу их в реестр как и сейчас. Но как я их в НК включу? У меня это 1000 НДС в месяц. Для ФОПа ощутимая сумма.

как и сейчас...реестр... дека... по ним ничего не меняется... Или я не пойму вопрос?

не пойму, а какой смысл от НК без регистрации. В формуле эти суммы не участвуют. Т.е. получается, что налоговый кредит есть, но все равно на спец.счет деньги вывести надо, где они и останутся в качестве предоплаты.
Например, выписала я НН НДС = 1000грн. Кредита у меня нет, перевожу 1000 на спец.счет. НН регистрирую. Мой лимит на регистрацию НН исчерпан. На спецсчете сальдо 1000
Получаю чеки, НДС = 700грн.
Заполняю деку НО = 1000 НК=700 НДС к оплате - 300грн. эти 300 со спецсчета уходят в бюджет. На спецсчете остается 700 грн. При этом права на регистрацию НН эта сумма не дает. Остается на спецсчете пожизненно.
Поправьте, где я что упускаю?

[Marlboro]

Поправьте, где я что упускаю?

Имхо, сумма в 700 грн будет принимать участие в формуле, это будет вот этот показатель (из проекта постановления КМУ):

S ПопРах – загальна сума поповнення рахунку в системі електронного адміністрування податку на додану вартість з власного поточного рахунку платника.
Дані показника обраховуються на підставі даних банку, отриманих згідно з угодою про інформаційний обмін між Державною фіскальною службою України та банком, починаючи з 1 січня 2015 року щодо сум коштів, перерахованих платником зі свого поточного рахунку на рахунок, відкритий йому в банку;

[ArinaArina]

Поправьте, где я что упускаю?

Имхо, сумма в 700 грн будет принимать участие в формуле, это будет вот этот показатель (из проекта постановления КМУ):

S ПопРах – загальна сума поповнення рахунку в системі електронного адміністрування податку на додану вартість з власного поточного рахунку платника.
Дані показника обраховуються на підставі даних банку, отриманих згідно з угодою про інформаційний обмін між Державною фіскальною службою України та банком, починаючи з 1 січня 2015 року щодо сум коштів, перерахованих платником зі свого поточного рахунку на рахунок, відкритий йому в банку;

в моем примере S ПопРах - это 1000, которые перечислены с р/счета. Поучаствуют оно в формуле один раз. Как переплата в 700 грн попадет в формулу не понимаю.

[Marlboro]

Если показатель означает не просто уплачиваемые суммы, а остаток на счету - то тогда попадает в формулу. В любом случае, как мне кажется, принимать участие в формуле по логике должен именно остаток на счету.

[ArinaArina]

Если показатель означает не просто уплачиваемые суммы, а остаток на счету - то тогда попадает в формулу. В любом случае, как мне кажется, принимать участие в формуле по логике должен именно остаток на счету.

в том то и дело, что этот показатель означает именно пополнение счета, а не остаток

[Катрина]

а если предприятие имеет отсрочку платежа в 30 дней от поставщика,и дает покупателю отсрочку в 60 дней. при этом нн выписываются каждый день и суммы ндс в них могут быть от 5 грн в одной накладной,и максимум до 1500 грн, то какой тут оптимальный выход?
к примеру,пришло 01,01,15 - дека за декабрь минусовая... и допустим,нужно выписать нн покупателю - что лучше сделать - сразу закинуть на спецсчет сумму рассчитанную от фонаря - например 1/4 от НО прошлого месяца??? ну это для того,чтоб упростить жизнь буху.или это будет неправильно? у них своя хитрая формула- а нам же нужно придумать свою ???

[ArinaArina]

а если предприятие имеет отсрочку платежа в 30 дней от поставщика,и дает покупателю отсрочку в 60 дней. при этом нн выписываются каждый день и суммы ндс в них могут быть от 5 грн в одной накладной,и максимум до 1500 грн, то какой тут оптимальный выход?
к примеру,пришло 01,01,15 - дека за декабрь минусовая... и допустим,нужно выписать нн покупателю - что лучше сделать - сразу закинуть на спецсчет сумму рассчитанную от фонаря - например 1/4 от НО прошлого месяца??? ну это для того,чтоб упростить жизнь буху.или это будет неправильно? у них своя хитрая формула- а нам же нужно придумать свою ???

можно конечно. только врядли это жизнь сильно упростит. платежки просто реже будете делать. Только суммы платежей должны быть адекватные, чтоб переплат больших не создавать

[Natalenna]

Почему вы думаете, что медок будет монополистом? Разработаеться и другое ПО.
Разве сейчас везде обязательно в специальное ПО вносить ИНН? Регистрировал в АРТ-ЗВИТЕ, Сонате и Айфине - нигде не требовалось создавать карточки на предприятия. ПО понимает ИНН который выгружается из 1С и все нормально. Вытяги из ЕРНН тоже создаются в 1С и все тоже нормально.

Медок буде монополістом, бо потрібно буде обмінюватися ПНЕ, а на сьогодні обмін можливий тільки між користувачами Медка... От Медок зараз і заробить
Хіба буде якесь ПО безкоштовне, що дасть змогу обмінюватися не залежно від того чиї ключі використовуватимуться, але це навряд...
От я зараз використовую Арт-Звіт і стою перед вибором чи проплатити далі його чи Медок купити? Чи купити той модуль від Медка? Із грошима на фірмі дуууже туго, от і думаю, що робити...

Обмениваться уже сейчас можно не только Медком. Он этот процесс просто упрощает, но на деле получить подписанную электронным ключом НН можно даже на флешке. Прочитать эту НН можно в Сонате, например, предварительно скачав сертификаты контрагента с сайта АЦСК. Если последние предложения в Вашем посте это просьба совета - то я бы не покупал Медок только из-за этого нюанса. По крайней мере сейчас, пока нет вообще никакого представления о том, как измениться бесплатное ПО (или платное, тот же Арт-Звит) через два месяца.

Останні речення - це вже крик душі. У мене ключі закінчуються у арт-звіті у листопаді, от і думаю, що робити. сам арт-звіт дуже зручний, але пдв мене дуже насторожує, щоб не довелося платити більше.

[Катрина]

еще уточню,для тех кто в танке :
если НН выписывается неплательщику - ее можно просто не регить?

и еще - где бы поточнее узнать,как именно обмениваться с контрами ПНЕ?то есть как такая ПНЕ будет считаться законной для отнесения ее в НК?

[ArinaArina]

еще уточню,для тех кто в танке :
если НН выписывается неплательщику - ее можно просто не регить?

и еще - где бы поточнее узнать,как именно обмениваться с контрами ПНЕ?то есть как такая ПНЕ будет считаться законной для отнесения ее в НК?

НН относится в НК при условии ее регистрации.
Нн не плательщику можно и не регистрировать (если за это не введут ответственность). Но по итогам месяца эта сумма будет учтена в формуле с минусом ( сумма перевищення).