Электронное администрирование НДС
Подскажите пожалуйста.На предприятие возникла такая ситуация за ноябрь НДС не был уплачен, в декабре в отчете вышла переплата в бюджет ряд 24. Может ли переплата за декабрь перекрыть долг за ноябрь?
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8537
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1892 рази
- Подякували: 6499 разів
- Контактна інформація:
lfxfvjz писав:Подскажите пожалуйста.На предприятие возникла такая ситуация за ноябрь НДС не был уплачен, в декабре в отчете вышла переплата в бюджет ряд 24. Может ли переплата за декабрь перекрыть долг за ноябрь?
Так і має бути по особовому вашому рахунку... Аде чекайте штраф і пеню за несвоєчасно сплачений ПДВ за листопад...
Живые деньги у меня будут равны остатку на счете 315-179 грн., а чему должно быть равно сальдо на 6415, совсем запуталась.(по вытягу № 1401206: сума , на яку платник має право зареєструвати ПН-700,19, стр.1-14111,63, стр.3-3184,0, стр.4-17119,42, стр.6-1,0, стр.8-486, стр.9-38,98), за 11 и 12 месяц декл.нулевые, все нн получены и отражены, оплат на р/с по ндс в бюджет не было.Получается сальдо 6415 должно быть =0 ?Вика23 писав:если Вы строку 9 не использовали.sas13 писав:Остаток на конец года по счету НДС(6415), при условии что обязательств к уплате по НДС за декабрь нет, будет равен строке 9 Вытяга о лимите регистрации(j 1401206)?
и если больше не переплачивали с 01 июля.
ВАМ нужно сделать запрос №1302301 и узнаете, сколько живых денег на остатке по НДС-ному счету.
Вы это хотели узнать?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2781
- З нами з: 26 вересня 2011, 04:18
- Дякував (ла): 10 разів
- Подякували: 1256 разів
Сформируйте 6415 помесячно с июля. Сальдо по 6415 на 01.07.2015=стр9 вытяга. дальше сравнивайте обороты по декларации и оплаты. Если задекларировано=оплачено, то на 31.12.2015года сальдо по 6415=стр9 вытяга, если нет -то не будет.sas13 писав:Живые деньги у меня будут равны остатку на счете 315-179 грн., а чему должно быть равно сальдо на 6415, совсем запуталась.(по вытягу № 1401206: сума , на яку платник має право зареєструвати ПН-700,19, стр.1-14111,63, стр.3-3184,0, стр.4-17119,42, стр.6-1,0, стр.8-486, стр.9-38,98), за 11 и 12 месяц декл.нулевые, все нн получены и отражены, оплат на р/с по ндс в бюджет не было.Получается сальдо 6415 должно быть =0 ?Вика23 писав:если Вы строку 9 не использовали.sas13 писав:Остаток на конец года по счету НДС(6415), при условии что обязательств к уплате по НДС за декабрь нет, будет равен строке 9 Вытяга о лимите регистрации(j 1401206)?
и если больше не переплачивали с 01 июля.
ВАМ нужно сделать запрос №1302301 и узнаете, сколько живых денег на остатке по НДС-ному счету.
Вы это хотели узнать?
-
- Гений
- Повідомлень: 492
- З нами з: 28 листопада 2011, 07:20
- Дякував (ла): 676 разів
- Подякували: 178 разів
Сегодня сделала запит на остаток на счете СЭА -а денег уже нет -ровно в сумме НДС за декабрь 2015г.
А что уже не 30 забирают?
А что уже не 30 забирают?
- Тюша
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8701
- З нами з: 24 березня 2010, 04:42
- Дякував (ла): 2125 разів
- Подякували: 5234 рази
Забирают, начиная где-то с 26-27 числа месяца. У меня по одной фирме-списали, по другой-нет.karmen2011 писав:Сегодня сделала запит на остаток на счете СЭА -а денег уже нет -ровно в сумме НДС за декабрь 2015г.
А что уже не 30 забирают?
-
- Мудрец
- Повідомлень: 140
- З нами з: 28 квітня 2014, 13:33
- Дякував (ла): 43 рази
- Подякували: 21 раз
Для Dzonik Как-то я не зарегистрировала НН, а в деке отразила, отразилась в извлечении Sпревыш, когда позже она была зарегистрирована, сумма превышения исчезла, а сейчас
висит 1,00 за счет округлений.
висит 1,00 за счет округлений.
-
- Знаток
- Повідомлень: 19
- З нами з: 30 січня 2015, 23:45
- Дякував (ла): 3 рази
- Подякували: 4 рази
а как быстро ушла сумма превышения?nhbajyjdf писав:Для Dzonik Как-то я не зарегистрировала НН, а в деке отразила, отразилась в извлечении Sпревыш, когда позже она была зарегистрирована, сумма превышения исчезла, а сейчас
висит 1,00 за счет округлений.