Спецрежим НДС с/х

[voko]

Доброго дня! Підкажіть по такій ситуації в додатку 5 сума податкового кредиту виглядає так
Без ПДВ 852577 грн
ПДВ 20% 170505 грн
ПДВ 7% 4 грн

а в декларації
в строчці 10.1 сума без ПДВ 852526 грн сума ПДВ 170505 грн
в строчці 10.2 сума без ПДВ 52 грн сума ПДВ 4 грн

Виходить, що в декларації сума без ПДВ на 1 грн більша ніж у додатку 5.

Як правильно поступити в цій ситуації, щоб не видавало помилки?
Всім дякую за допомогу!

У мене теж уперше "прорвало" на 1 гривню у січневій декларації. Не знайшов відповіді, то відклав проблемну податкову накладну на наступний місяць.

Колеги, може хто знає відповідь на питання, відгукніться.

[voko]

Доброго дня! Підкажіть по такій ситуації в додатку 5 сума податкового кредиту виглядає так
Без ПДВ 852577 грн
ПДВ 20% 170505 грн
ПДВ 7% 4 грн

а в декларації
в строчці 10.1 сума без ПДВ 852526 грн сума ПДВ 170505 грн
в строчці 10.2 сума без ПДВ 52 грн сума ПДВ 4 грн

Виходить, що в декларації сума без ПДВ на 1 грн більша ніж у додатку 5.

Як правильно поступити в цій ситуації, щоб не видавало помилки?
Всім дякую за допомогу!

я би поставив в строчці10.1 -852525 сума ПДВ-170505

Як поставити, коли Медок підтягує податкові накладні у декларацію і додатки. Під час перевірки звіту видає помилку...

[valeriyq]

Щось зовсім непонятниця з цим додатком 2, в спецрежимній декларації рядок 21 він же рівний рядку 19 формувався за рахунок рядків 14 таблиць 1,2,3 додатку 10. В такому випадку сума в рядку 21 спецрежимної декларації формувалась не наростаючим методом. А могла бути, наприклад в жовтні 150000 в листопаді 170000 а в грудні 70000. Як тоді відобразити в додатку 2 формування такого кредиту по місяцях незрозуміло?

[valeriyq]

Доброго дня! Підкажіть по такій ситуації в додатку 5 сума податкового кредиту виглядає так
Без ПДВ 852577 грн
ПДВ 20% 170505 грн
ПДВ 7% 4 грн

а в декларації
в строчці 10.1 сума без ПДВ 852526 грн сума ПДВ 170505 грн
в строчці 10.2 сума без ПДВ 52 грн сума ПДВ 4 грн

Виходить, що в декларації сума без ПДВ на 1 грн більша ніж у додатку 5.

Як правильно поступити в цій ситуації, щоб не видавало помилки?
Всім дякую за допомогу!

я би поставив в строчці10.1 -852525 сума ПДВ-170505

Як поставити, коли Медок підтягує податкові накладні у декларацію і додатки. Під час перевірки звіту видає помилку...

В даному випадку в мене в ручному режимі вдалося змінити суму без пдв в рядку 10.1 на 1 гривню, так як сума пдв не змінилась, а як бути з тими випадками коли зменшення аюо збільшення суми пдв на 1 гривню змінить і саму суму пдв. Таке питання залишається відкритим, хіба, що вводити дані без включення автоматичного розрахунку.

[Kassy79]

Доброго дня! Роз*ясніть будь ласка,як заповнити дод2,якщо наявне від*ємне значення по спецдекларації ряд.21,яке тяниться ще з 2015р. Я так зрозуміла потрібно все розписати за кожен місяць ? Орієнтуватися по дод 5.?????

так, розписуєте податковий кредит (рядок 10.1 якщо не було імпорту) кожного місяця, поки не вибирете всю суму, яка накопилася в рядку 21

[voko]

я би поставив в строчці10.1 -852525 сума ПДВ-170505

Як поставити, коли Медок підтягує податкові накладні у декларацію і додатки. Під час перевірки звіту видає помилку...

В даному випадку в мене в ручному режимі вдалося змінити суму без пдв в рядку 10.1 на 1 гривню, так як сума пдв не змінилась, а як бути з тими випадками коли зменшення аюо збільшення суми пдв на 1 гривню змінить і саму суму пдв. Таке питання залишається відкритим, хіба, що вводити дані без включення автоматичного розрахунку.

Так, вимкнути автоматичний розрахунок можна, але повідомлення про помилку... У мене сума податкового кредиту невелика, всього 125 гривень, спробую щастя іншим разом

[valeriyq]

Доброго дня! Роз*ясніть будь ласка,як заповнити дод2,якщо наявне від*ємне значення по спецдекларації ряд.21,яке тяниться ще з 2015р. Я так зрозуміла потрібно все розписати за кожен місяць ? Орієнтуватися по дод 5.?????

так, розписуєте податковий кредит (рядок 10.1 якщо не було імпорту) кожного місяця, поки не вибирете всю суму, яка накопилася в рядку 21

Тобто якщо сума кредиту в рядку 10.1 спецрежимної декларації 100000 грн, а в рядку 21 20000 грн, то в Додатку 2 ми ставимо лише один місяць грудень із сумою 20000 грн????

[lana1***]

Дякую за відповідь, та хочу уточнити,розписую ПК рядок 10.1 декларації, чи різницю ряд1.1 і ряд 10.1???

[Kassy79]

Доброго дня! Роз*ясніть будь ласка,як заповнити дод2,якщо наявне від*ємне значення по спецдекларації ряд.21,яке тяниться ще з 2015р. Я так зрозуміла потрібно все розписати за кожен місяць ? Орієнтуватися по дод 5.?????

так, розписуєте податковий кредит (рядок 10.1 якщо не було імпорту) кожного місяця, поки не вибирете всю суму, яка накопилася в рядку 21

Тобто якщо сума кредиту в рядку 10.1 спецрежимної декларації 100000 грн, а в рядку 21 20000 грн, то в Додатку 2 ми ставимо лише один місяць грудень із сумою 20000 грн????

Рядок 10.1 спецрежимної декларації за який період?
Ось, наприклад, якщо в рядку 21 за січень стоїть 20 000, а в рядку 10.1 знов-таки за січень стоїть 100 000, то в додатку 2 ставите місяць "01" рік "2017", сума" 20 000"
Якщо в рядку 10.1 за січень нема нічого, а в рядку 10.1 за грудень 100 000, то в додатку 2 ставите тільки один місяць грудень і 20 0000

[Kassy79]

Дякую за відповідь, та хочу уточнити,розписую ПК рядок 10.1 декларації, чи різницю ряд1.1 і ряд 10.1???

ні, не різницю, весь податковий кредит за місяць (рядок 10.1)