Прошу помощи по уточненке, правильно ли я рассуждаю
В декларации за январь 2015 НДС к уплате 1000грн
В апреле (после 20-го) находим НН не включенные в НК на 1200грн НДС
В апреле подаем Уточняющий расчет за январь, вносим недостающие входящие НН
Графа 6 УРасчета
Ст 18 = -1000
Ст 19 = +200
Ст 22 = +200
Заполнять ли строку 23 и 24? ИЛИ ВСЕ ТАКИ НЕ ЗАПОЛНЯТЬ?
Ст23.3 = +200
Ст 24 =+200
Ст 25 = -1000
К УР подаем додаток 5
А в деке за АПРЕЛЬ сумму по этой уточненке в ст. 29 и графу 11 приложения Д2, и в графу а на сумму 1200?
В деке за май я переношу сумму 1200грн в ст. 26
И только после того как проверит налоговая и в запыте разрешит вносить эти 1200грн в кредит, я эту сумму переношу в ст.27, и 20.2??
кто уже делал новые вытяги из ЕРПН, где все кучей валится и Но и НК, но указывает просрочку , кол-во дней просрочки и сумму штрафа для твоих НО?
а пол часа разбиралась, пока врубилась что это.. Мне больше всего "понравилось" что налоговые накладные по обязам и кредиту все вместе в одном списке, и сиди потом шифруй, где твои обязы, а где твой кредит.
как я поняла это форма нужна только для просмотра просрочки по регистрации и суммы штрафов по ней , а так же корректировок.
Светланна писав: кто уже делал новые вытяги из ЕРПН, где все кучей валится и Но и НК, но указывает просрочку , кол-во дней просрочки и сумму штрафа для твоих НО?
а пол часа разбиралась, пока врубилась что это.. Мне больше всего "понравилось" что налоговые накладные по обязам и кредиту все вместе в одном списке, и сиди потом шифруй, где твои обязы, а где твой кредит.
как я поняла это форма нужна только для просмотра просрочки по регистрации и суммы штрафов по ней , а так же корректировок.
Подскажите в ВИТЯГЕ по НДС, который сейчас вместо св-во НДС, адрес есть или нет?