Электронное администрирование НДС

мюсля

Ребекка писав:Подскажите, пожалуйста, как с помощью 1С рассчитать показатель D?
Например, в июне:
S=анализ счета 315 за период 01.05.17-30.04.18 Кт в корреспонденции с Дт64 + уплаченные за этот период НДФЛ, ЕСВ, ВС, прибыль и др.налоги (у меня их нет)
T = Кт6412 за этот же период.
Или период брать 01.06.17-31.05.18?

Анализируя свой Д, досчиталась до вот чего:
1. Для подсчета Д в июне берем период 01.06.17-31.05.18 ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ НН по НО.
2. В сумму налогов не всчитывают уплаченные нами, как налоговым агентом ВС, НДФЛ за физ.лиц (у меня аренда у физиков),
3. НДС по 315 сч берут только списанный по декам, переплата на счету не всчитывется.

AnnaV

Добрый день! Коллеги, подскажите есть ли выход из ситуации:
По состоянию на 01.07.2015 был запас НК с таможни (не включали все ГТД в декларации т.к. не хотели показывать отрицательный НДС) В декларации за Июнь 2015 так же не показали этот запас, поэтому в рег лимит эта сумма (196 тыс. на минуточку) не попала. А сейчас стала большая проблема с нехваткой рег. лимита. Можем ли мы сейчас как нибудь втянуть эту сумму в рег лимит? Или уже поздно и вариантов нет?#wall#

mbamber

AnnaV писав:Добрый день! Коллеги, подскажите есть ли выход из ситуации:
По состоянию на 01.07.2015 был запас НК с таможни (не включали все ГТД в декларации т.к. не хотели показывать отрицательный НДС) В декларации за Июнь 2015 так же не показали этот запас, поэтому в рег лимит эта сумма (196 тыс. на минуточку) не попала. А сейчас стала большая проблема с нехваткой рег. лимита. Можем ли мы сейчас как нибудь втянуть эту сумму в рег лимит? Или уже поздно и вариантов нет?#wall#

Таможенный НДС формирует регистрационную сумму в момент оформления ГТД и никак не зависит от последующего отображения/неотображения в отчётности.

AnnaV

mbamber писав:
AnnaV писав:Добрый день! Коллеги, подскажите есть ли выход из ситуации:
По состоянию на 01.07.2015 был запас НК с таможни (не включали все ГТД в декларации т.к. не хотели показывать отрицательный НДС) В декларации за Июнь 2015 так же не показали этот запас, поэтому в рег лимит эта сумма (196 тыс. на минуточку) не попала. А сейчас стала большая проблема с нехваткой рег. лимита. Можем ли мы сейчас как нибудь втянуть эту сумму в рег лимит? Или уже поздно и вариантов нет?#wall#
Таможенный НДС формирует регистрационную сумму в момент оформления ГТД и никак не зависит от последующего отображения/неотображения в отчётности.

Т.е. наш запас кредита так и не попал бы в рег. лимит, даже если бы мы включили его в Июнь 2015 и по декларации был бы отрицательный НДС? А как же тогда все НН , которые на тот момент были у народа не включены в Декларации. и которые все экстренно включали чтобы они увеличили сумму лимита? Ведь была же такая ситуация в далеком 2015 году

mbamber

AnnaV писав:
mbamber писав:
AnnaV писав:Добрый день! Коллеги, подскажите есть ли выход из ситуации:
По состоянию на 01.07.2015 был запас НК с таможни (не включали все ГТД в декларации т.к. не хотели показывать отрицательный НДС) В декларации за Июнь 2015 так же не показали этот запас, поэтому в рег лимит эта сумма (196 тыс. на минуточку) не попала. А сейчас стала большая проблема с нехваткой рег. лимита. Можем ли мы сейчас как нибудь втянуть эту сумму в рег лимит? Или уже поздно и вариантов нет?#wall#
Таможенный НДС формирует регистрационную сумму в момент оформления ГТД и никак не зависит от последующего отображения/неотображения в отчётности.
Т.е. наш запас кредита так и не попал бы в рег. лимит, даже если бы мы включили его в Июнь 2015 и по декларации был бы отрицательный НДС? А как же тогда все НН , которые на тот момент были у народа не включены в Декларации. и которые все экстренно включали чтобы они увеличили сумму лимита? Ведь была же такая ситуация в далеком 2015 году

Нет, не т.е. Таможенный НДС попадает в лимит без вашего участия и независимо от ваших действий или бездействия. Не путайте лимит и декларацию.

AnnaV

mbamber писав:
AnnaV писав:
mbamber писав: Таможенный НДС формирует регистрационную сумму в момент оформления ГТД и никак не зависит от последующего отображения/неотображения в отчётности.
Т.е. наш запас кредита так и не попал бы в рег. лимит, даже если бы мы включили его в Июнь 2015 и по декларации был бы отрицательный НДС? А как же тогда все НН , которые на тот момент были у народа не включены в Декларации. и которые все экстренно включали чтобы они увеличили сумму лимита? Ведь была же такая ситуация в далеком 2015 году
Нет, не т.е. Таможенный НДС попадает в лимит без вашего участия и независимо от ваших действий или бездействия. Не путайте лимит и декларацию.

Это я понимаю, но это для периода с 01.07.2015. А как быть с периодом до 01.07.2015? деньги были фактически оплачены на таможню и не попали в рег. лимит, в той их части которая не была скажем так "израсходована". Отрицательные остатки по декларациям на 01.07.2015 (даже ранее кажется, на 01.01.2015, когда только появилась формула в тестовом режиме) попадали в рег лимит, так почему Вы думаете наш запас, если бы он был своевременно включен в декларацию и оказался там с минусом в итоге, не попал бы в лимит?
Так что же делать? забыть про эти деньги?#cray#

AnnaV

И еще, у нас с 2015 года в каждой декларации есть гтд либо не включенные в полном объеме, либо использованы за предыдущий месяц (но конечно все в пределах общей суммы заехавших гтд за весь период, не более) , как кто считает, лучше подать на все деки уточненки либо не трогать пока налоговики сами не найдут (суммы местами значительные. боюсь вызовет лишний интерес)? и тут важен срок возможности подачи уточненки, можно только 1095 дней, а у нас эта ерунда началась с апреля 2015, и если уточненки делать не с самого начала, то местами вылезет значительный ндс к уплате и соответственно штрафы (((((

mbamber

Действительно, в начале применения формулы в неё вошли отрицательные остатки по июльской декларации, где и должен был быть ваш импортный НДС. Это впоследствии таможню интегрировали в СЕА.
Безусловно у вас есть право подать уточняющий расчёт, хватит ли оснований и решимости сделать это под конец истечения предельного срока (1095 дней)?

RadioBaby

заплатила 25.06.18 на ндс счет 3000
В эл. кабинете -розрахунках з бюджетом они светятся как переплата
А в сумі попвнення рахунку этой сумы нет и зарегить на эту сумму я не могу.
Кто нибудь в курсе что не так?

Tasa

RadioBaby писав:заплатила 25.06.18 на ндс счет 3000
В эл. кабинете -розрахунках з бюджетом они светятся как переплата
А в сумі попвнення рахунку этой сумы нет и зарегить на эту сумму я не могу.
Кто нибудь в курсе что не так?

Глюк конкретний #g_mad#
Тобто закинуті вашу гроші в СЕА на свій же рахунок - тупо попали у переплату ?
Капєц якийсь, бо вони ж туди ч/з казначейство типу кидаються...
Те що нові бюджетні рахунки, це ясно, але таке #g_hospita