Налоговые обязательства ?

[Marlboro]

Сейчас я хочу корректировкой сделать переброску с второго заказа (оплаченного) на первый (там где отгрузка)
Документ Корректировка долга и таким образом убрать свои обязательства.

Для того что-бы так сделать Вам надо оформить это двумя договорами и потом сделать двусторонний взаимозачет - этот вариант на сколько я понимаю не реален в виду того, что заказчик их не подпишет.

В общем случае я бы просто снял вторую НН как ошибочно выписанную с подачей УР. [s]И пуст покупателя раздерут налоговики как собаки[/s].

[Marlboro]

сделайте договор зачета взаимных требований или переделайте заказы

Требования неоднородные, в одностороннем порядке не получится.

[ArinaArina]

Допустим первый заказ (отгрузка ) 23.11.2011 года. На 12 000 грн.
Второй заказ (оплата) 02.02.2012 года на 12 000 .
Отгрузки по второму заказу не было..
В первом случае налоговая на 12 000
Во втором на 12 000 грн.
Сейчас я хочу корректировкой сделать переброску с второго заказа (оплаченного) на первый (там где отгрузка)
Документ Корректировка долга и таким образом убрать свои обязательства.

Весть товар одного наименования... И стоимость одинаковая

сделайте договор зачета взаимных требований или переделайте заказы

так покупатель должен согласиться на такой договор. я так поняла, что не соглашается

[lara777]

.
Если в 1-й накл. отгрузили чайники, выписали на эти чайники нн, а потом еще оплатили холодильники с целью забрать их когда-нибудь, то по холодильникам не выписывать нн? пусть даже суммы одинаковые.

нет, нужно выписывать две налоговые, одну на чайник , а вторую на холодильник. Колличество налоговых то сум не зависит, а зависит от товара.

[ArinaArina]

.
Если в 1-й накл. отгрузили чайники, выписали на эти чайники нн, а потом еще оплатили холодильники с целью забрать их когда-нибудь, то по холодильникам не выписывать нн? пусть даже суммы одинаковые.

нет, нужно выписывать две налоговые, одну на чайник , а вторую на холодильник. Колличество налоговых то сум не зависит, а зависит от товара.

так я об этом и говорю, Marlboro доказывает обратное. хочу понять его доводы

[lara777]

сделайте договор зачета взаимных требований или переделайте заказы

Требования неоднородные, в одностороннем порядке не получится.

Конечно все должен подписаит покупатель и заказчик

[Marlboro]

.
Если в 1-й накл. отгрузили чайники, выписали на эти чайники нн, а потом еще оплатили холодильники с целью забрать их когда-нибудь, то по холодильникам не выписывать нн? пусть даже суммы одинаковые.

нет, нужно выписывать две налоговые, одну на чайник , а вторую на холодильник. Колличество налоговых то сум не зависит, а зависит от товара.

так я об этом и говорю, Marlboro доказывает обратное. хочу понять его доводы

Повторю иллюстрируя:
1) Есть договор №1, по которому отгрузили чайники;
2) Есть иллюзорные предположения, что будет отгружен холодильник, но еще не отгружен;
3) Приходят деньги по договору №1.

По гражданскому кодексу оплата пойдет в счет отгруженных чайников. Соответственно и в НК нет смысла создавать новый обьект налогообложения (поставку).

[aruba]

сделайте договор зачета взаимных требований или переделайте заказы

у меня есть письма с другими таким покупателями... А этот не хочет ничего подписывать.. Просто должна ли я подавать уточнюючий расчет за тот период или же корректировками могу сделать в текущей деке по ндс.

[ArinaArina]

нет, нужно выписывать две налоговые, одну на чайник , а вторую на холодильник. Колличество налоговых то сум не зависит, а зависит от товара.

так я об этом и говорю, Marlboro доказывает обратное. хочу понять его доводы

Повторю иллюстрируя:
1) Есть договор №1, по которому отгрузили чайники;
2) Есть иллюзорные предположения, что будет отгружен холодильник, но еще не отгружен;
3) Приходят деньги по договору №1.

По гражданскому кодексу оплата пойдет в счет отгруженных чайников. Соответственно и в НК нет смысла создавать новый обьект налогообложения (поставку).

приходят деньги по договору № 1, по счету № 2 за холодильники.

[Marlboro]

Привязки к счетам нет и не может быть, если это прямо не оговорено договором, о чем я написал сразу.
Если бы это было написано в договоре у вопрошанта, то вопрос и не возник бы.