Расхождение с контагентом: его заявленное обязательство выше нашего кредита...

Лера+

Валюша с писав:
Лера+ писав: нет, предоплаты не было, расчитались сразу же как получили товар
Я не говорю за этот конкретный товар а вообще висела предоплата?

нет

И.О.

У Вас с ними была одна операция?
Напишите последовательно по датам
1. Когда получили товар
2. Оплата по безналу? дата.
3. Каким числом у них НН? на какой товар? который вы получили или какой-то другой.

нива

Почему бы Вам не позвонить поставщику и не разобраться с ним по поводу правильности выписки н/н? И почему тема называется "налоговая яма"? Вашему поставщику присвоен такой статус? Тогда зачем Вы с ним работаете?

Валюша с

Лера+ писав:
по НН которая есть у поставщика, у нас нет ни прихода товара не НН

Странно#search# , нужно с бухгалтером контра по полочкам разбирать все, если нет, то как советовали ранее либо дод8 либо за счет прибыли.

Лера+

И.О. писав:У Вас с ними была одна операция?
Напишите последовательно по датам
1. Когда получили товар
2. Оплата по безналу? дата.
3. Каким число у них НН?

1.10. - мы купили товар и оплатили наличными, получили НН №2 сумма 200грн
1.10. - поставщик НН №1 сумма 400грн.

У нас есть только НН №2

А у них на наше предприятие только НН№1

Лера+

Валюша с писав:
Лера+ писав:
по НН которая есть у поставщика, у нас нет ни прихода товара не НН
Странно#search# , нужно с бухгалтером контра по полочкам разбирать все, если нет, то как советовали ранее либо дод8 либо за счет прибыли.

на что подавать дод8 если у нас ничего нет

tomassa

Лера+, очевидно у вас с поставщиком произошла какая-то путаница в отгрузках и документах. Не зная истинного положения дел - лучше советы не давать, дабы не навредить... Сначала разберитесь с поставщиком по документам и тогда уже всё выравнивайте... Если вы уже в предыдущих месяцах отразили ту НН, которой у них нет, тогда сдавайте уточнёнку... Потому что налоговики всё равно до этого доберутся и тогда будет хуже... Да...тупой вопрос? А кто вам её дал, если у них самих её нет? Я полагаю, как всё было...но гадать мы можем бесконечно. А надо что-то делать... Поэтому для начала вижу только одно начало выхода из ситуации: связывайтесь с поставщиком и приводите документы к единому знаменателю, т.к. вы по-любому в одной связке и от этого не спрятаться, не скрыться... Успехов...

Валюша с

Лера+ писав:
И.О. писав:У Вас с ними была одна операция?
Напишите последовательно по датам
1. Когда получили товар
2. Оплата по безналу? дата.
3. Каким число у них НН?
1.10. - мы купили товар и оплатили наличными, получили НН №2 сумма 200грн
1.10. - поставщик НН №1 сумма 400грн.

У нас есть только НН №2

А у них на наше предприятие только НН№1

Ничего не поняла, что кто получил, и у кого что#search# ?#g_haha#

Валюша с

tomassa писав:Лера+, очевидно у вас с поставщиком произошла какая-то путаница в отгрузках и документах. Не зная истинного положения дел - лучше советы не давать, дабы не навредить... Сначала разберитесь с поставщиком по документам и тогда уже всё выравнивайте... Если вы уже в предыдущих месяцах отразили ту НН, которой у них нет, тогда сдавайте уточнёнку... Потому что налоговики всё равно до этого доберутся и тогда будет хуже... Да...тупой вопрос? А кто вам её дал, если у них самих её нет? Я полагаю, как всё было...но гадать мы можем бесконечно. А надо что-то делать... Поэтому для начала вижу только одно начало выхода из ситуации: связывайтесь с поставщиком и приводите документы к единому знаменателю, т.к. вы по-любому в одной связке и от этого не спрятаться, не скрыться... Успехов...

+1

Берса

Надо звонить буху поставщика и узнать почему 400 грн. Может они вам выписали еще товар, а у вас расходной не хватает.