бух.проводки НДС

[Мира4181]

У вас на СЕА ПДВ- заборгованість, тепер зрозуміло чому не хватає ліміта, хоча від"ємне значення тянеться, шось це я і підозрювала. Більш за все це проблема попереднього бухгалтера, який невірно сплачував ПДВ- не на СЕА, а напряму на бюджетний рахунок, а при такій оплаті ліміт не збільшується. А заборгованість по СЕА висить і при кожному поповненні зразу списується все в бюджет.

Тобто, 315 у мене має бути чистий, бо практично відразу ці гроші списуються на заборгованість, і тут моє початкове питання, як це все правильно відобразити в 1с

[ЛюдмилаВас]

У вас на СЕА ПДВ- заборгованість, тепер зрозуміло чому не хватає ліміта, хоча від"ємне значення тянеться, шось це я і підозрювала. Більш за все це проблема попереднього бухгалтера, який невірно сплачував ПДВ- не на СЕА, а напряму на бюджетний рахунок, а при такій оплаті ліміт не збільшується. А заборгованість по СЕА висить і при кожному поповненні зразу списується все в бюджет.

Тобто, 315 у мене має бути чистий, бо практично відразу ці гроші списуються на заборгованість, і тут моє початкове питання, як це все правильно відобразити в 1с

А це все невірно(а невірне навіть не знаю як відображати. У вас зараз до сплати по Декларації немає нічого- а з СЕА все рівно списується, бо борг висить. Щоб все вирівняти, потрібно погасити всю заборгованість в СЕА, тоді на бюджетному буде переплата- і цю переплату вертати на р/р....

[Хмель]

У вас на СЕА ПДВ- заборгованість, тепер зрозуміло чому не хватає ліміта, хоча від"ємне значення тянеться, шось це я і підозрювала. Більш за все це проблема попереднього бухгалтера, який невірно сплачував ПДВ- не на СЕА, а напряму на бюджетний рахунок, а при такій оплаті ліміт не збільшується. А заборгованість по СЕА висить і при кожному поповненні зразу списується все в бюджет.

Тобто, 315 у мене має бути чистий, бо практично відразу ці гроші списуються на заборгованість, і тут моє початкове питання, як це все правильно відобразити в 1с

А це все невірно(а невірне навіть не знаю як відображати. У вас зараз до сплати по Декларації немає нічого- а з СЕА все рівно списується, бо борг висить. Щоб все вирівняти, потрібно погасити всю заборгованість в СЕА, тоді на бюджетному буде переплата- і цю переплату вертати на р/р....

для початку варто з"ясувати щото за заборгованість (якщо вона реальна, то мала б бути у Вас на 6412) та як вона в СЕА виникла, чому і як її закрити, якщо то технічна помилка, бо з того що Ви пишите (про Ваші розрахунки по ПДВ) то дійсно невірно

наберіть податкову можливо вони прояснять ситуацію, але ,будь ласка відпишіться, цікаво ж

[Ребекка]

16.03.2021 15:45 2-списання коштів Сума транзакції 40 261,00 Залишок на рахунку 27 239,00 Сума заборгованості 287 197,00
16.03.2021 15:45 2-списання коштів Сума транзакції 27 239,00 Залишок на рахунку 0,00 Сума заборгованості 287 197,00
16.03.2021 15:45 1-зарахування коштів Сума транзакції 67 500,00 Залишок на рахунку 67 500,00 Сума заборгованості 287 197,00
27.01.2021 12:45 2-списання коштів Сума транзакції 15 000,00 Залишок на рахунку 0,00 Сума заборгованості 354 697,00
15.01.2021 11:45 1-зарахування коштів Сума транзакції15 000,00 Залишок на рахунку 15 000,0 Сума заборгованості 345 041,00

Це типу скріншот))Лише зараз бачу, що ці попвнення рахунку зменшують суму боргу, але і залишок на рахунку постійно зменшується. Я навчалася на курсах по бухгалтерії і лектор сказала, що оборотка по 6412 має йти з декларацією, а не з ЕК, тому я і заварила всю цю кашу... а зараз розумію, що сума боргу в мене ніяк не відображається в 1с. Проте ці 2 мої поповнення рег ліміту не мають висіти на 315 рахунку як видно по "скріншоту"

а що у вас робиться в стані розрахунків? подивіться картку по ПДВ.

[Мира4181]

Тобто, 315 у мене має бути чистий, бо практично відразу ці гроші списуються на заборгованість, і тут моє початкове питання, як це все правильно відобразити в 1с

А це все невірно(а невірне навіть не знаю як відображати. У вас зараз до сплати по Декларації немає нічого- а з СЕА все рівно списується, бо борг висить. Щоб все вирівняти, потрібно погасити всю заборгованість в СЕА, тоді на бюджетному буде переплата- і цю переплату вертати на р/р....

для початку варто з"ясувати щото за заборгованість (якщо вона реальна, то мала б бути у Вас на 6412) та як вона в СЕА виникла, чому і як її закрити, якщо то технічна помилка, бо з того що Ви пишите (про Ваші розрахунки по ПДВ) то дійсно невірно

наберіть податкову можливо вони прояснять ситуацію, але ,будь ласка відпишіться, цікаво ж

Ось і знайшли де собака зарита Всім ВЕЛИЧЕЗНЕ дякую, це вже я робитиму з фіндіром...

[barash_vn]

Доброго дня ! Трішки може не по темі. Підприємство продає основні засоби. Залишкова вартість - 24 000 .00 грн. Цікавить сума ПДВ - вона вже буде в складі залишкової вартості , тобто 4000,00 грн.??? Чи 24000 + 20% (тобто 4800,00 грн.) ???
Заплуталась
Допоможіть будь ласка

[Орлов]

24000 + 20% (тобто 4800,00 грн.)

ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
Стаття 188. Порядок визначення бази оподаткування в разі постачання товарів/послуг
188.1. База оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім акцизного податку на реалізацію суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, що справляється з вартості послуг стільникового рухомого зв’язку, податку на додану вартість та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками - суб’єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів (крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів).
При цьому база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг не може бути нижче ціни придбання таких товарів/послуг, база оподаткування операцій з постачання самостійно виготовлених товарів/послуг не може бути нижче звичайних цін, а база оподаткування операцій з постачання необоротних активів не може бути нижче балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції

[alin_ok]

Здравствуйте
Помогите пожалуйста
Выписали счёт на услуги. Спустя время оказалось, что нужно количество 1 а не 2. Сделала корректировку в медке. А вот как отобразить правильно в 1с не знаю
Я считаю не правильно редактировать сам счёт на нужное количество. Нужно правильно отобразить в этом периоде. Перерыла весь интернет, все только про товар. А за услуги не нашла
Или все таки просто отредактировать счёт и акт и не усложнять?

[Nelli-Nelli]

Здравствуйте
Помогите пожалуйста
Выписали счёт на услуги. Спустя время оказалось, что нужно количество 1 а не 2. Сделала корректировку в медке. А вот как отобразить правильно в 1с не знаю
Я считаю не правильно редактировать сам счёт на нужное количество. Нужно правильно отобразить в этом периоде. Перерыла весь интернет, все только про товар. А за услуги не нашла
Или все таки просто отредактировать счёт и акт и не усложнять?

сам рахунок не формує проводки.
ПДВ теж попадає в оборотку загальною сумою по першій події.
Виписана ПН на оплату рахунку (як сплачено? з посиланням на рахунок чи по договору?) чи виписаний неправильно акт Вам сформував проводки по ПДВ?
розрахунок ведете в розрізі документів розрахунку чи по договору вцілому?
Тут куча варіантів і нюансів.
https://uteka.ua/ua/publication/commerc ... predoplaty
який документ сформував ПЗ?

[Ребекка]

В 2018 році, щоб зменшити прибуток до декларації не були включені податкові накладні. Зараз керівництво хоче отримати відшкодування по ним. Можна їх включити в декларацію з ПДВ і в доходи?