Добрый день!!!Подскажите в такой ситуации (может кто-то уже сталкивался),после сдачи деки за октябрь обнаружилось, что в прилож. 5 подтянулись две нн с одинаковым номером в одном числе, но на разных контрагентов (плательщиков НДС) т. к лимит у меня в очень большом минусе,регистрирую нн после сдачи деки на суму превышения.
Теперь ситуация следующая: одного контрагента зарегистрировали а второго не пропускает,пробовала изменить номер,не регистрирует (т.к.в деке нет этого номера).
Вопрос что делать?как выйти с положения?контрагенту рк. не могу с возвратом послать,т.к. она не зарегистрирована.
Электронное администрирование НДС
-
Ребекка
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 4272
- З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
- Звідки: м. Черкаси
- Дякував (ла): 7201 раз
- Подякували: 2403 рази
а где додатке 5 Вы видите номера НН ?lisi4 писав:Добрый день!!!Подскажите в такой ситуации (может кто-то уже сталкивался),после сдачи деки за октябрь обнаружилось, что в прилож. 5 подтянулись две нн с одинаковым номером в одном числе, но на разных контрагентов (плательщиков НДС) т. к лимит у меня в очень большом минусе,регистрирую нн после сдачи деки на суму превышения.
Теперь ситуация следующая: одного контрагента зарегистрировали а второго не пропускает,пробовала изменить номер,не регистрирует (т.к.в деке нет этого номера).
Вопрос что делать?как выйти с положения?контрагенту рк. не могу с возвратом послать,т.к. она не зарегистрирована.
-
инна краснобаева
- Знаток
- Повідомлень: 25
- З нами з: 22 червня 2011, 07:26
- Дякував (ла): 4 рази
Добрый день. Подскажите пожалуйста в вопросе, касающемся пополнения электронного счета. 15.11.2018 пополнила электронный счет на 17000,00грн. (не хватало для регистрации). Налоговую зарегистрировала, сума по не электронному счету пошла в переплату. 30.11.2018 плачу на электронный счет 10000,00 с целью просто увеличить лимит на эту сумму и в надежде, что она тоже пойдет в переплату и по деке октябрьской спишится с основного счета, а на электронном счету лимит останется. По деке с основного списались 17000,00, а 10000,00 висит как недоимка. Подскажите, эти 10000,00 не должны разве проводиться как переплата по основному счету? Спасибо
-
Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8529
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1890 разів
- Подякували: 6492 рази
- Контактна інформація:
Основний, не основний...Електронний, не електронний...инна краснобаева писав:Добрый день. Подскажите пожалуйста в вопросе, касающемся пополнения электронного счета. 15.11.2018 пополнила электронный счет на 17000,00грн. (не хватало для регистрации). Налоговую зарегистрировала, сума по не электронному счету пошла в переплату. 30.11.2018 плачу на электронный счет 10000,00 с целью просто увеличить лимит на эту сумму и в надежде, что она тоже пойдет в переплату и по деке октябрьской спишится с основного счета, а на электронном счету лимит останется. По деке с основного списались 17000,00, а 10000,00 висит как недоимка. Подскажите, эти 10000,00 не должны разве проводиться как переплата по основному счету? Спасибо
Колеги, думки викладайте зрозуміло, неможливо здогатась що ви мали на увазі...
Ви і 17000 і 10000 платили на свій казначейський рахунок ?
По деці за жовтень скільки у вас ПЗ ?
Можливо через те що платили 30.11 ДФС поки не вирівняла як має бути, бо вже сьогодні задавали схоже питання, і таке ж сумбурне #g_hospita
-
инна краснобаева
- Знаток
- Повідомлень: 25
- З нами з: 22 червня 2011, 07:26
- Дякував (ла): 4 рази
По декларации к уплате 27000,00. Платили 17000 - 15.11.18. и 10000 - 30.11.18. Платили на электронный счет и в первый и второй раз.
-
TOSHKA_VIKA
- Оракул
- Повідомлень: 253
- З нами з: 31 жовтня 2013, 22:29
- Дякував (ла): 187 разів
- Подякували: 78 разів
откройте раздел транзакций в кабинете и посмотрите свои поступления и списания с электронного счета. я кусочек обязательств по декларации закрывала 30, эта сумма по транзакциям проходит, а в розрахунках висит недоимка.инна краснобаева писав:По декларации к уплате 27000,00. Платили 17000 - 15.11.18. и 10000 - 30.11.18. Платили на электронный счет и в первый и второй раз.
не удивляюсь уже)
-
Irisk@
- Мыслитель
- Повідомлень: 94
- З нами з: 22 грудня 2010, 03:23
- Дякував (ла): 7 разів
- Подякували: 24 рази
Добрый день! Кто-то уже сталкивался с возвратом излишне перечисленных денег со спец.счет НДС на расчетный счет? Если в дод.4 декларации сразу указать 100000,00 вернут? с проверкой не придут? три года назад рекомендовали просить возврат в размере до 50000,00.
-
Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8529
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1890 разів
- Подякували: 6492 рази
- Контактна інформація:
Ненормально, звісно... Вмтяги і ті йшли 3,5 години чомусь...@Лиса писав:А это нормально в 9:00 пополнила счет и до сих пор тишина?
-
@Лиса
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1238
- З нами з: 28 лютого 2015, 14:58
- Дякував (ла): 413 разів
- Подякували: 346 разів
ще такого не було, думала сьогодні все пореєструю #wall#Tasa писав:Ненормально, звісно... Вмтяги і ті йшли 3,5 години чомусь...@Лиса писав:А это нормально в 9:00 пополнила счет и до сих пор тишина?