Помогите пожалуйста! Не могу понять в заполнении декларации что-то поменялось или нет, у меня на протяжении 3-х месяцев только налоговій кредит; в витяге: стан рахунку "0", сума податку на яку платник маэ право зарееструвати............ с "+", мне нужно к строке 24 декл. за июнь добавить НК за июль и все(я имею в виду как и в прошлом месяце) или сейчас как-то по другому?!
Спецрежим НДС с/х
-
Бабушка
- Гений
- Повідомлень: 358
- З нами з: 25 травня 2014, 15:13
- Дякував (ла): 139 разів
- Подякували: 120 разів
Я не включаю , бо там розрахунок частки реалізованої с/г продукції та іншої діяльності тобто що проходить по загальній деціАнаско писав:Уважаемые бухгалтера с/х предприятий! Подскажите, пожалуйста, можно ли в дод.9 включать стоимость продукции, которая списана сверх норм естественной убыли, и другие условные продажи (которые по новому закону идут и в кредит и в обязательства). Спасибо.
-
Бабушка
- Гений
- Повідомлень: 358
- З нами з: 25 травня 2014, 15:13
- Дякував (ла): 139 разів
- Подякували: 120 разів
Дякую Вам , тепер буду виписувать Ваш журналпавло56 писав:
Я – Ельвіра ТКАЧОВА, головний редактор журналу «БАЛАНС-АГРО». За минулий тиждень було багато запитань щодо повернення коштів з основного електронного рахунка. Відповіді на ці запитання будуть опубліковані в «БАЛАНС-АГРО» № 32. Проте ви отримаєте цей номер після закінчення граничного строку подання декларації з ПДВ за липень. Для того щоб ви не припустилися помилок та як найшвидше отримали кошти на поточний рахунок, пропоную до вашої уваги таку інформацію.
1. Для того щоб повернути кошти з першого (основного) електронного рахунка, слід заповнити додаток 4 до декларації з ПДВ (0110).
2. Підприємства, які подавали додаток 4 до червневої декларації, здебільшого не отримали кошти з основного електронного рахунка. Це сталося в результаті того, що в окремих податкових органах не працювало програмне забезпечення. Як запевнили в ДФС України, щодо липневої декларації таке програмне забезпечення працюватиме на всій території України. Тому якщо є потреба повернути кошти, слід подати додаток 4 до декларації (0110) за липень.
3. Додаток 4 можна подавати за будь-який наступний звітний період (а не лише за липень).
4. У додатку 4 графи 1 показується сума коштів на основному електронному рахунку на момент подання декларації; у графі 2 – сума узгоджених податкових зобов’язань поточного періоду, зазначена в рядку 25 декларації (0110) (хоча назва графи містить посилання на декларацію (0121–0123), значення рядка 25 за цією декларацією до показника графи 2 не включається, оскільки починаючи зі звітності за липень основний електронний рахунок не використовується в межах сільськогосподарської діяльності). Якщо за декларацією (0110) нарахувань не було, графа 2 не заповнюється; графа 3 заповнюється за наявності податкового боргу з ПДВ; графи 4 та 5 заповнюються за алгоритмом, наведеним у шапці цих граф.
5. Суму, яку сільгосппідприємство хоче отримати на поточний рахунок, слід зазначити в текстовій частині додатка 4 (під таблицею).
6. Повернення коштів з основного електронного рахунка зменшує реєстраційну суму (ряд. 2 Витягу СЕА). Тому повернути кошти з основного електронного рахунка можна лише за умови, що реєстраційна сума більша за суму, яку платник вирішив отримати на поточний рахунок. Наприклад, сільгосппідприємство станом на 17.08.15 р. має на основному електронному рахунку 200 000 грн. (ряд. 1 Витягу СЕА). На цю дату реєстраційна сума становить 180 000 грн. (ряд. 2 Витягу СЕА). У декларації (0110) (прийнята органом ДФС 17.08.15 р.) за рядком 25 нараховано 10 000 грн. Податкового боргу нема. У такому разі в додатку 4 слід зазначити: у графі 1 – 200 000 грн.; у графі 2 – 10 000 грн.; графу 3 не заповнювати; у графі 4 – 190 000 грн.; у графі 5 – 190 000 грн. У текстовій частині – заяві на повернення коштів – необхідно написати словами «сто вісімдесят тисяч грн.». Якщо сільгосппідприємство в текстовій частині зазначить «сто дев’яносто тисяч грн.», то кошти за липневою декларацією не будуть повернені на поточний рахунок, оскільки часткове повернення (у межах реєстраційної суми) не передбачене.
7. При поданні додатка 4 для повернення коштів з електронного рахунка рядки 23.2 та 30 у декларації (0110) не заповнюються (оскільки вони передбачені для відображення залишку від’ємного значення ПДВ, що підлягає бюджетному відшкодуванню).
8. У разі подання додатка 4 реєстраційна сума зменшиться на дату подання декларації, а кошти будуть повернені на поточний рахунок протягом 5 робочих днів після граничного строку, установленого для сплати задекларованих узгоджених податкових зобов’язань.
9. Якщо сільгосппідприємство неправильно заповнило додаток 4, то до 20.08.15 р. можна подати нову звітну декларацію, у якій урахувати надані рекомендації.
10. Уточнення показників додатка 4 шляхом надання уточнюючого розрахунку до декларації з ПДВ на сьогодні не передбачено.
Сподіваюся, запропонований матеріал стане вам у пригоді, а в разі виникнення запитань напишіть мені на адресу: ella@balance.kiev.ua.
Ельвіра ТКАЧОВА,
головний редактор журналу «БАЛАНС-АГРО»
Павло ви так хорошо нас консультируете , подскажите еще пожалуйста мы подали декларацию загальную пустую , а на возврат денег заполнили дод,4 где заполнили гр.1, 5 , теперь прочитала что надо заполнить и гр4 по алгоритму. Как вы думаете надо ои подать нову звитну где еще заполнить и рядок 4?
-
Нитокрис
- Оракул
- Повідомлень: 222
- З нами з: 25 серпня 2009, 04:09
- Дякував (ла): 18 разів
- Подякували: 14 разів
Доброе утро всем. Подскажите, пожалуйста, что может означать запись в квит.№ 2 к спец декларации: "Виявлені помилки: на момент прийняття декларації Sнакл складає 22546,26 грн." Это мой рег. лимит на момент подачи декларации и что?
-
Юлюшка
- Просвещенный
- Повідомлень: 196
- З нами з: 29 травня 2012, 01:56
- Дякував (ла): 116 разів
- Подякували: 13 разів
Помогите пожалуйста! Не могу понять в заполнении декларации что-то поменялось или нет, у меня на протяжении 3-х месяцев только налоговій кредит; в витяге: стан рахунку "0", сума податку на яку платник маэ право зарееструвати............ с "+", мне нужно к строке 24 декл. за июнь добавить НК за июль и все(я имею в виду как и в прошлом месяце) или сейчас как-то по другому?!
И еще вопрос - у меня в медке все считает не так как надо, это только у меня или надо отключить перерахунок? #blush#
И еще вопрос - у меня в медке все считает не так как надо, это только у меня или надо отключить перерахунок? #blush#
-
павло56
- Оракул
- Повідомлень: 254
- З нами з: 12 січня 2013, 07:29
- Дякував (ла): 28 разів
- Подякували: 182 рази
Я також здав пусту заповнив графу 1,4,5 та з податкової інспектор сказав ,що гр 4 заповняти не потрібно і тому здав ще одну Нову звітну так як сказав інспектор . Тому не можу Вам сказати хто правий - журнал чи податковий інспекторпетрович писав:Павло ви так хорошо нас консультируете , подскажите еще пожалуйста мы подали декларацию загальную пустую , а на возврат денег заполнили дод,4 где заполнили гр.1, 5 , теперь прочитала что надо заполнить и гр4 по алгоритму. Как вы думаете надо ои подать нову звитну где еще заполнить и рядок 4?
-
Алька@@@@
- Мудрец
- Повідомлень: 102
- З нами з: 24 лютого 2015, 11:03
- Дякував (ла): 30 разів
- Подякували: 21 раз
Оказывается, что у Тех у кого заполнено спецокно по декларации -лимит , у тек Такой фигни в квитанции не написано...((#sigh#Нитокрис писав:Доброе утро всем. Подскажите, пожалуйста, что может означать запись в квит.№ 2 к спец декларации: "Виявлені помилки: на момент прийняття декларації Sнакл складає 22546,26 грн." Это мой рег. лимит на момент подачи декларации и что?