= ВОЗВРАТ товара: НАЛОГОВЫЙ учет НДС =

[ArinaArina]

У нас ситуация, покупатель не вовремя (с опозданием 1 день) зарегестрировал корректировку на возврат товара, можем ли мы в марте снять обязательства по этой корректировке или же переносятся на апрель???

на апрель

[jarinka14]

Добрый день.

Помогите разобраться.
1) оплата в феврале 4590,00
2) поставка в феврале 3970,00
3) 02.03.15 возврат на р/счет 620,00 грн, РК выписан 31.03.15.
Как быть с РК?

[sofiya]

Подскажите: покупатель 03.03 вернул нам товар. Кто должен выписывать и регистрировать РК?

Выписываете Вы, пересылаете ему, регистрирует Он.

если НН по продаже этого товара была выписана до 01.02.2015, то регистрирует поставщик

А если НН, выписанная до 01.02.2015 не регистрировалась в ЕРНН. Расет корректировки сейчас тоже не регистрируется по причине нерегистрации НН

И как правильно поступить? Прводить без регистриции в ЕРНН? Или так нельзя???

[ArinaArina]

Добрый день.

Помогите разобраться.
1) оплата в феврале 4590,00
2) поставка в феврале 3970,00
3) 02.03.15 возврат на р/счет 620,00 грн, РК выписан 31.03.15.
Как быть с РК?

РК должен быть 02.03. Покупатель по любому должен уменьшить свой кредит, к нему претензий не будет. А вот то, что поставщик уменьшит свои обязат.по неправильному РК - может боком выйти.

[ArinaArina]

Выписываете Вы, пересылаете ему, регистрирует Он.

если НН по продаже этого товара была выписана до 01.02.2015, то регистрирует поставщик

А если НН, выписанная до 01.02.2015 не регистрировалась в ЕРНН. Расет корректировки сейчас тоже не регистрируется по причине нерегистрации НН

И как правильно поступить? Прводить без регистриции в ЕРНН? Или так нельзя???

попробуйте зарегистрировать РК и НН. Если придет отказ - тогда уже учитывать без регистр.

[sofiya]

если НН по продаже этого товара была выписана до 01.02.2015, то регистрирует поставщик

А если НН, выписанная до 01.02.2015 не регистрировалась в ЕРНН. Расет корректировки сейчас тоже не регистрируется по причине нерегистрации НН

И как правильно поступить? Прводить без регистриции в ЕРНН? Или так нельзя???

попробуйте зарегистрировать РК и НН. Если придет отказ - тогда уже учитывать без регистр.

А налоговая ж , например, сентябрем 2014. Сейчас может она быть зарегистрирована? Или как-то "пакетом" с расчетом корректировки свеженьким?

[ArinaArina]

А если НН, выписанная до 01.02.2015 не регистрировалась в ЕРНН. Расет корректировки сейчас тоже не регистрируется по причине нерегистрации НН

И как правильно поступить? Прводить без регистриции в ЕРНН? Или так нельзя???

попробуйте зарегистрировать РК и НН. Если придет отказ - тогда уже учитывать без регистр.

А налоговая ж , например, сентябрем 2014. Сейчас может она быть зарегистрирована? Или как-то "пакетом" с расчетом корректировки свеженьким?

попробуйте отправить НН. Раньше приходил ответ, что такая старая НН будет зарег., если к ней придет РК. Если получите такой ответ - то отправляйте РК.

[jarinka14]

Добрый день.

Помогите разобраться.
1) оплата в феврале 4590,00
2) поставка в феврале 3970,00
3) 02.03.15 возврат на р/счет 620,00 грн, РК выписан 31.03.15.
Как быть с РК?

РК должен быть 02.03. Покупатель по любому должен уменьшить свой кредит, к нему претензий не будет. А вот то, что поставщик уменьшит свои обязат.по неправильному РК - может боком выйти.

допустим РК выписан правильно 02.03, но поставщик отправиль её покупателю 15.04. как быть в этой ситуации, ведь РК на уменьшение, должен регистрировать покупатель?

[ArinaArina]

Добрый день.

Помогите разобраться.
1) оплата в феврале 4590,00
2) поставка в феврале 3970,00
3) 02.03.15 возврат на р/счет 620,00 грн, РК выписан 31.03.15.
Как быть с РК?

РК должен быть 02.03. Покупатель по любому должен уменьшить свой кредит, к нему претензий не будет. А вот то, что поставщик уменьшит свои обязат.по неправильному РК - может боком выйти.

допустим РК выписан правильно 02.03, но поставщик отправиль её покупателю 15.04. как быть в этой ситуации, ведь РК на уменьшение, должен регистрировать покупатель?

покупатель уменьшает свой кредит а марте, возврат произошел - значит права на кредит нет, не смотря на наличие/отсутствие РК. А поставщику только ждать пока покупатель зарегистр. РК. Тут как с НН, только ситуация обратная.

[Natabuh]

Добрый день. Подскажите: В декабре 2014 при поставке товара поставщик не предоставил нам НН, налоговый кредит мы не отражали, НН не подлежала регистрации. В марте 2015 при возврате товара по декабрьской накладной поставщик зарегистрировал РК. Как нам быть с корректировкой кредита, который мы не отражали? РК надо показывать в Дод.1 и декларации?