мы тоже квартальщики, сегодня сделала вытяг и вообще ничего не могу понять. Уже и так и сяк складывала-вычитала.ОксанаС писав:Скажите, я одна квартальщица с такими проблемами? Или может кто-то обслуживается в адекватной налоговой, чтоб смогли все это объяснить. У меня мозги закипают.#g_cray2# #g_cray2# #g_cray2#ОксанаС писав:У меня в стр.8 Вытяга сумма НДС за январь(обязы)- мы квартальщики. Но только, они нигде не учли кредит за январь. И теперь я чтоб зарегить НН, должна положить на счет второй раз НДС за январь. В налоговой отморозились напроч. Может кто-то сталкивался с такой ситуацией? У меня для регитр.НН надо положить на счет ( Сумма НДС за 2 квартал+ НДС за январь второй раз(причем даже не уменьшеную на кредит, а чистый начисленый)+ сумма регистрируемой НН) Все.Мы остановились.
Ткните меня носом в алгоритм формирования строки 2.
строка 8 у меня пустая.
А Вы в квартальной декларации заполняли строку 9.1?
А как строка 2 сформировалась, я вообще не могу понять.
По идее там должны быть НО-НК 2-го квартала, но как-то к ним должен быть еще январь привязан, он то не учтен в строках 3 и 6, а оплата за январь учтена в строке 5, платили то за январь тоже на спецсчет как квартальщики. Но в любом случае, у меня этот минус по 2 строке гораздо меньше обязательств по 2 кварталу. Строки 3 и 6 совпали с реально зарегистрированными НН.
Мозги кипят, да.