НЕТ электронному администрированию НДС с 01.01.2015

[jaddiha]

У меня в витяге в строке 5 пусто, хотя мы оплачивали НДС каждый месяц, не минусов не корректировок не было. Фактическая сумма НДС поставлена в минус как неуплачинная. Это по нескольким фирмам Киев Шевченковская, Голосеевская и Соломинские районы. Кто сталкивался с таким?

подождите, если Вы получали вытяг, то там и номер счета должен быть прописан. посмотрите внимательно!

[Dfcbkbcf]

У меня в стр.8 Вытяга сумма НДС за январь(обязы)- мы квартальщики. Но только, они нигде не учли кредит за январь. И теперь я чтоб зарегить НН, должна положить на счет второй раз НДС за январь. В налоговой отморозились напроч. Может кто-то сталкивался с такой ситуацией? У меня для регитр.НН надо положить на счет ( Сумма НДС за 2 квартал+ НДС за январь второй раз(причем даже не уменьшеную на кредит, а чистый начисленый)+ сумма регистрируемой НН) Все.Мы остановились.

Скажите, я одна квартальщица с такими проблемами? Или может кто-то обслуживается в адекватной налоговой, чтоб смогли все это объяснить. У меня мозги закипают.#g_cray2# #g_cray2# #g_cray2#

мы тоже квартальщики, сегодня сделала вытяг и вообще ничего не могу понять. Уже и так и сяк складывала-вычитала.
Ткните меня носом в алгоритм формирования строки 2.
строка 8 у меня пустая.
А Вы в квартальной декларации заполняли строку 9.1?
А как строка 2 сформировалась, я вообще не могу понять.
По идее там должны быть НО-НК 2-го квартала, но как-то к ним должен быть еще январь привязан, он то не учтен в строках 3 и 6, а оплата за январь учтена в строке 5, платили то за январь тоже на спецсчет как квартальщики. Но в любом случае, у меня этот минус по 2 строке гораздо меньше обязательств по 2 кварталу. Строки 3 и 6 совпали с реально зарегистрированными НН.
Мозги кипят, да.

у меня все сходится копейка в копейку, тоже в Екселе с 01.02 все вела
в общем третья строка НК, шестая НО
2 = 3-6+5
в 5 все перечисленные деньги (1,4,7,8,9) пустые

[MOROZ-MOROZ]

Скажите, я одна квартальщица с такими проблемами? Или может кто-то обслуживается в адекватной налоговой, чтоб смогли все это объяснить. У меня мозги закипают.#g_cray2# #g_cray2# #g_cray2#

мы тоже квартальщики, сегодня сделала вытяг и вообще ничего не могу понять. Уже и так и сяк складывала-вычитала.
Ткните меня носом в алгоритм формирования строки 2.
строка 8 у меня пустая.
А Вы в квартальной декларации заполняли строку 9.1?
А как строка 2 сформировалась, я вообще не могу понять.
По идее там должны быть НО-НК 2-го квартала, но как-то к ним должен быть еще январь привязан, он то не учтен в строках 3 и 6, а оплата за январь учтена в строке 5, платили то за январь тоже на спецсчет как квартальщики. Но в любом случае, у меня этот минус по 2 строке гораздо меньше обязательств по 2 кварталу. Строки 3 и 6 совпали с реально зарегистрированными НН.
Мозги кипят, да.

у меня все сходится копейка в копейку, тоже в Екселе с 01.02 все вела
в общем третья строка НК, шестая НО
2 = 3-6+5
в 5 все перечисленные деньги (1,4,7,8,9) пустые

а у Вас ст. 3 меньше стр. 6?

[jaddiha]

у меня все сходится копейка в копейку, тоже в Екселе с 01.02 все вела
в общем третья строка НК, шестая НО
2 = 3-6+5
в 5 все перечисленные деньги (1,4,7,8,9) пустые

а у вас поквартально?
у меня не сходится 2 строка по этой формуле, почему то минус меньше ожидаемого. Это, конечно, хорошо. Но непонятно.
Явно январь там что то подгадил.

а у Вас ст. 3 меньше стр. 6?

да.
у нас всегда обязательства больше кредита.

[ОксанаС]

Скажите, я одна квартальщица с такими проблемами? Или может кто-то обслуживается в адекватной налоговой, чтоб смогли все это объяснить. У меня мозги закипают.#g_cray2# #g_cray2# #g_cray2#

мы тоже квартальщики, сегодня сделала вытяг и вообще ничего не могу понять. Уже и так и сяк складывала-вычитала.
Ткните меня носом в алгоритм формирования строки 2.
строка 8 у меня пустая.
А Вы в квартальной декларации заполняли строку 9.1?
А как строка 2 сформировалась, я вообще не могу понять.
По идее там должны быть НО-НК 2-го квартала, но как-то к ним должен быть еще январь привязан, он то не учтен в строках 3 и 6, а оплата за январь учтена в строке 5, платили то за январь тоже на спецсчет как квартальщики. Но в любом случае, у меня этот минус по 2 строке гораздо меньше обязательств по 2 кварталу. Строки 3 и 6 совпали с реально зарегистрированными НН.
Мозги кипят, да.


Дуже добре, що стрічка 8 пуста, вона й не повинна бути заповнена коли все гаразд.Правильно. Стр8 не должна быть заполнена. Я ж об этом и кричу. Они мне эту стр8 один раз учли в Деке за 1 квартал(январь же туда вошел), а второй раз в стр8 всунули и задвоили таким образом январские обязы. А в вашем случае формула простая. Стр6-стр3-стр5=стр2+НДС(который они дают в виде бонуса) Ваша налоговая с квартальщиками поступила правильно, а наша издевается.Только я не пойму система то одна. Жуть,что творится.

[ValentynaP]

У меня в витяге в строке 5 пусто, хотя мы оплачивали НДС каждый месяц, не минусов не корректировок не было. Фактическая сумма НДС поставлена в минус как неуплачинная. Это по нескольким фирмам Киев Шевченковская, Голосеевская и Соломинские районы. Кто сталкивался с таким?

подождите, если Вы получали вытяг, то там и номер счета должен быть прописан. посмотрите внимательно!

Спасибо счет нашла. Теперь не знаю что делать. Деньги то не возвращались. До пятницы надо все решить.

[jaddiha]

Я ж об этом и кричу. Они мне эту стр8 один раз учли в Деке за 1 квартал(январь же туда вошел), а второй раз в стр8 всунули и задвоили таким образом январские обязы. А в вашем случае формула простая. Стр6-стр3-стр5=стр2+НДС(который они дают в виде бонуса) Ваша налоговая с квартальщиками поступила правильно, а наша издевается.Только я не пойму система то одна. Жуть,что творится.

Блин. Вот теперь поняла.
Значит надо звонить и душить их. Хотя непонятно, ведь действительно, система-то одна. И автоматическая, растудыть ее.
а если взять, распечатать вытяг и все остальное и лично пойти к инспектору? мы так обычно делаем.

А что это за бонусный НДС на который строка 2 корректируется?

[Dfcbkbcf]

[/quote]
у меня все сходится копейка в копейку, тоже в Екселе с 01.02 все вела
в общем третья строка НК, шестая НО
2 = 3-6+5
в 5 все перечисленные деньги (1,4,7,8,9) пустые[/quote]

а у Вас ст. 3 меньше стр. 6?[/quote]
да меньше

[Trefa]

У меня в витяге в строке 5 пусто, хотя мы оплачивали НДС каждый месяц, не минусов не корректировок не было. Фактическая сумма НДС поставлена в минус как неуплачинная. Это по нескольким фирмам Киев Шевченковская, Голосеевская и Соломинские районы. Кто сталкивался с таким?

подождите, если Вы получали вытяг, то там и номер счета должен быть прописан. посмотрите внимательно!

Спасибо счет нашла. Теперь не знаю что делать. Деньги то не возвращались. До пятницы надо все решить.

А як Вам сплату ПДВ зараховували, якщо Ви не туди платили?мені просто цікаво)

[MOROZ-MOROZ]

блин, проблему с стр. 8 решила, теперь стр. 2 на 14 868 грн. больше чем должна быть!!!!! кто-то сталкивалася?