Извините, что вырвала из контекста. Я что-то пропустила. Откуда информация, что ПЗ можно снять на основі БО?lena20256 писав: можете зняти Пз на основі БО.
= ВОЗВРАТ товара: НАЛОГОВЫЙ учет НДС =
-
Lelik2012
- Профи
- Повідомлень: 39
- З нами з: 01 жовтня 2012, 02:46
- Дякував (ла): 3 рази
- Подякували: 19 разів
Здравствуйте. уважаемые коллеги. Помогите разобраться: Мы берем товар медицинского назначения под реализацию. некоторый товар у нас лежал несколько лет и вот мы его решили вернуть поставщику, все бы ничего. да только поставщик не хочет его забирать, мотивируя, что не знает как это провести по бух.учету.
Товар к нам пришел в июле 2011, 2012,2015,тогда этот товар не облагался НДС, была получена налоговая накладная с 0% НДС, товар не оплачен, теперь этот товар стал облагаться НДС, я оформила возвратные накладные без НДС, как они ко мне и пришли, как теперь поставщику оформить налоговые корректировки и что делать с регистрацией НК? звонили на горячую линию, там после долгих раздумий- сказали. что этот вопрос еще не урегулирован.
Заранее благодарю, всех отозвавшихся.
Товар к нам пришел в июле 2011, 2012,2015,тогда этот товар не облагался НДС, была получена налоговая накладная с 0% НДС, товар не оплачен, теперь этот товар стал облагаться НДС, я оформила возвратные накладные без НДС, как они ко мне и пришли, как теперь поставщику оформить налоговые корректировки и что делать с регистрацией НК? звонили на горячую линию, там после долгих раздумий- сказали. что этот вопрос еще не урегулирован.
Заранее благодарю, всех отозвавшихся.
Добрый день.
Была продажа товара по цене, ниже закупочной. Была выписана налоговая накладная:покупателю и на себя с кодом "15". Сейчас покупатель возвращает часть товара.
Корректировку к НДС выписывать только на него, или на "свою" часть налоговой накладной тоже?
Была продажа товара по цене, ниже закупочной. Была выписана налоговая накладная:покупателю и на себя с кодом "15". Сейчас покупатель возвращает часть товара.
Корректировку к НДС выписывать только на него, или на "свою" часть налоговой накладной тоже?
Собственно, ответы:
Чи може продавець при поверненні йому товарів/послуг/отриманні коштів від покупця скласти розрахунок коригування до податкової накладної, що була складена на суму перевищення ціни придбання товарів (послуг)/звичайної ціни самостійно виготовлених товарів (послуг)/балансової (залишкової) вартості необоротних активів над фактичною ціною?
Продавець - платник податку на додану вартість при поверненні йому товарів/ послуг/отриманні коштів від покупця – платника ПДВ може скласти розрахунок коригування до податкової накладної, що була складена з фактичної ціни постачання і надана такому покупцеві та другий розрахунок коригування до податкової накладної на суму, розраховану виходячи з перевищення ціни придбання товарів (послуг)/звичайної ціни самостійно виготовлених товарів (послуг)/балансової (залишкової) вартості необоротних активів над фактичною ціною. Такий розрахунок коригування покупцю не надається та зберігається у продавця.
А так же спасибо пользователю Irina911 за ссылку
Чи може продавець при поверненні йому товарів/послуг/отриманні коштів від покупця скласти розрахунок коригування до податкової накладної, що була складена на суму перевищення ціни придбання товарів (послуг)/звичайної ціни самостійно виготовлених товарів (послуг)/балансової (залишкової) вартості необоротних активів над фактичною ціною?
Продавець - платник податку на додану вартість при поверненні йому товарів/ послуг/отриманні коштів від покупця – платника ПДВ може скласти розрахунок коригування до податкової накладної, що була складена з фактичної ціни постачання і надана такому покупцеві та другий розрахунок коригування до податкової накладної на суму, розраховану виходячи з перевищення ціни придбання товарів (послуг)/звичайної ціни самостійно виготовлених товарів (послуг)/балансової (залишкової) вартості необоротних активів над фактичною ціною. Такий розрахунок коригування покупцю не надається та зберігається у продавця.
А так же спасибо пользователю Irina911 за ссылку
-
Делина
- Мудрец
- Повідомлень: 126
- З нами з: 05 вересня 2014, 09:53
- Дякував (ла): 51 раз
- Подякували: 2 рази
ДОБРЫЙ ДЕНЬ! КОЛЛЕГИ! Устала искать ответ на свой вопрос, может кто-то поможет? Фискалы не смогли ответить, сказали вопрос на рассмотрении... На семинаре тоже задумались...Ответа я так и не нашла. #g_cray2# #wall# #g_cray2#
СИТУАЦИЯ-ВОПРОС.
Поставщик вернул предоплату более 3-х летней давности. РК не выписывает, т.к. прошло более 1095 дней, не имеет права на корректировку своих обязательств. Каким образом снять налоговый кредит покупателю?
СИТУАЦИЯ-ВОПРОС.
Поставщик вернул предоплату более 3-х летней давности. РК не выписывает, т.к. прошло более 1095 дней, не имеет права на корректировку своих обязательств. Каким образом снять налоговый кредит покупателю?
-
Оптимист1
- Высший разум
- Повідомлень: 685
- З нами з: 13 квітня 2016, 11:40
- Дякував (ла): 117 разів
- Подякували: 442 рази
Делина писав:ДОБРЫЙ ДЕНЬ! КОЛЛЕГИ! Устала искать ответ на свой вопрос, может кто-то поможет? Фискалы не смогли ответить, сказали вопрос на рассмотрении... На семинаре тоже задумались...Ответа я так и не нашла. #g_cray2# #wall# #g_cray2#
СИТУАЦИЯ-ВОПРОС.
Поставщик вернул предоплату более 3-х летней давности. РК не выписывает, т.к. прошло более 1095 дней, не имеет права на корректировку своих обязательств. Каким образом снять налоговый кредит покупателю?
Я в подобном случае провела у себя минусовой РК на основании первоначальной НН. И в декларации его отразила в прилож.1.
-
Оптимист1
- Высший разум
- Повідомлень: 685
- З нами з: 13 квітня 2016, 11:40
- Дякував (ла): 117 разів
- Подякували: 442 рази
У вас нет от них РК, но снять НК надо. Вы сами создаете РК, как будто он получен от них. Дату знаете,номер любой. Никому ее посылать не надо, и нерегистрация первоначальной НН тут непричем.Делина писав:А можно поподробней... Как документально оформить? Первоначальные НН не регистрировались, т.к. это 2012г.