Как поступить продавец на февральскую НН выписалдодаток 2 в марте

[Лапа]

Вероника, давайте так:
У Вас
февраль - РН+НН (подлежала регистрации, но не зарегина или неправильно оформлена)
февраль - оплата
Февраль - Вы в дод 5 включили эту НН в НК (хотя права не имели)

Теперь:
март - Вам дали РК к февральской НН (тоже не зарегина)

Как я это Вижу:
Вам нужно "вернуть" на бумаге этот товар
Покупатель Вам делает РК с минусом на ту НН, которая февральская
Вам отгружают товар наново (на бумаге, разумеется)
Покупатель выписывает новую НН и регистрирует её.
Каждый из Вас вносит соответствующие записи в реесты за март и все счастливы.

если НН не подлежала регистрации, то:
Покупатель делает УР - вытягивая Вас тем самым из "Прочих"

Открытым остаётся только вопрос с реестрами за февраль, но это уже другая история.....
Перепечатывает Вам НН и всё.

[оляля]

і тіпа вже немає значення, що Вероніка пішла....#g_haha#

[Valentina]

Если в февральской НН нет ИНН, то и регистрации не было, это просто невозможно было бы сделать. Видимо за февраль Ваш поставщик включил эту НН как выписанную неплательщику НДС.

Если поставка была неплательщику НДС, как тогда НН оказалась у покупателя??

Тут изначально напороли и покупатель и поставщик. Хочется помочь выкрутиться, но не знаешь как

А с какого периода (числа) ваше предприятие плательщик НДС?
На дальнейшее возьмите себе за правило: Без проверки по ВИТЯГу из ЕРПН о регистрации полученной НН, не формировать налоговый кредит.
И если в ВИТЯГе не окажется зарегистрированной НН вашими поставщиками(а, НН будет у вас на руках), то включить в налоговый кредит можно эту НН только поданной вместе с Декларацией по НДС дод № 8.
А в настоящий момент по февралю уже прошли все сроки. И скорее всего смиритесь с потерянным НК по этой НН. Ничего страшного, Вы только учитесь. Какая , хоть там сумма НК, большая, или не очень для вашего предприятия.?
А с возвратами и корректировками Вы запутаетесь ещё больше.

[ЕленаС.]

Пусть сначала Вероника разъяснит ситуацию.
Выход найти можно.

[Вероника]

5. Вам выдали НН за февраль без Вашего ИНН? ИНН был чей-то чужой? Или Вы не были зарегистрированы плательщиком? Не понятно.
6. в марте увидели нашу регистрацию плательщиками НДС и решили нам перепечатать с нашим ИНН. Не поняла. Кто увидел в марте Вашу регистрацию?

Да выдали НН вообще без нашего ИНН, но написали правильно наше название и адрес , указали как неплательщики НДС (сказали, что при регистрации НН не пропускали с нашим ИНН) мы зарегистрированы как плательщики НДС с 10 октября 2012года,
Они увидели после моего звонка директору, т.к. к остальным сотрудникам дозвониться было не реально...
СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!

[elen_maman]

м-даа...отак всей стаей активно ринулись помогать...молодцы!#sigh#
..а тут надо не помогать, а ...как минимум толстым НКУ по башке!..и покупателю и поставщику! и заставить съесть! по-листочку!...#rtfm#
..шобы каждое дите, не изучив теорию, не перлось в ндс-ные бухи!#rtfm#

[ЕленаС.]

У Вас в заначке есть еще какие либо НН которые можно включить в НК в феврале?
Если есть подайте уточненку и снимите не правильную НН.
Ребята у меня вопрос, а как можно зарегистрировать РК к неправильной НН?
Наверное поставщики должны со знаком (-) снять всю отгрузку не плательщику (при этом товар по документам должен вернуться поставщику)
А затем заново сделать отгрузку уже плательщику и зарегистрировать новую НН которую Вероника сможет включить в НК.
Я правильно понимаю?

[ЕленаС.]

elen_maman кто ничего не делает не ошибается.
А поставщик должен был позвонить и спросить покупателя почему у него не проходит регистрация.
А покупатель прежде чем что-то включать тоже должен посмотреть.

[Лапа]

.......
Наверное поставщики должны со знаком (-) снять всю отгрузку не плательщику (при этом товар по документам должен вернуться поставщику)
А затем заново сделать отгрузку уже плательщику и зарегистрировать новую НН которую Вероника сможет включить в НК.
Я правильно понимаю?

Ну по идее - да.
Я чуть Выше написала, но меня игнорируют напрочь.#sigh#
Ну и ладно!#g_haha#

[elen_maman]

...
А поставщик должен был позвонить и спросить покупателя почему у него не проходит регистрация.
А покупатель прежде чем что-то включать тоже должен посмотреть.

...так я шоли против?...#boast#
...дело в том, что это должен сделать бух, а не дите-ничего-не-делающее
все-таки настаиваю на кормлении по-листочно НКУ!..хотя-бы разделом про ндс!#wink#