НЕТ электронному администрированию НДС с 01.01.2015
-
- Высший разум
- Повідомлень: 931
- З нами з: 18 червня 2011, 00:19
- Дякував (ла): 491 раз
- Подякували: 589 разів
kin4 писав:kin4 писав:Пимулия, и что Вы делаете?
Ой девочки, и я тоже пытаюсь объяснить директорам откуда такое получилось...Они спрашивают как я могла пропустить такое и допустить что придется платить деньги#help# ...Столько было консультаций разных, а в итоге не знаю что сказать...Может кто подскажет когда точно стало известно что РК до 02.2015 не будут попадать в формулу?
Эти формулы/вытяги не очень корректно заполняло, вот многие и думали, что это сбой в ДФС. Мне мой инспектор на минус сказала "внимания не обращать, система не отлажена..."Пимуля писав:мне стало известно 02.02. когда моя корр не повлияла на формулу #smile3#
А Вы Пимуля могли бы и поделиться такой дорогой информацией с форумом... может волна бы раньше поднялась... кто-то бы не влетел на повторную уплату НДС. #cray#
- Natalenna
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3251
- З нами з: 17 лютого 2014, 14:30
- Дякував (ла): 3872 рази
- Подякували: 3194 рази
Мені тільки що подзвонили бухгалтери, казали, що не можуть зареєструвати ПН, незважаючи на "плюсову" формулу. У кого як із реєстрацією, бо я червень зареєструвала у червні ще...
Наше життя встелене граблями (с) Із творів ЗНО
Бухгалтерський облік - це мистецтво
Бухгалтерський облік - це мистецтво
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5916
- З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
- Дякував (ла): 7966 разів
- Подякували: 5725 разів
сегодня в принципе все долго отправляется-получаетсяNatalenna писав:Мені тільки що подзвонили бухгалтери, казали, що не можуть зареєструвати ПН, незважаючи на "плюсову" формулу. У кого як із реєстрацією, бо я червень зареєструвала у червні ще...
- Natalenna
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3251
- З нами з: 17 лютого 2014, 14:30
- Дякував (ла): 3872 рази
- Подякували: 3194 рази
буду виясняти далі, бо мені подзвонили, щоб сказати, що кредиту у червні не буде. Там фірми із мільйонними оборотами на міцяць самого ПДВ. Може таке бути, щоб блокували саме їх?ArinaArina писав:сегодня в принципе все долго отправляется-получаетсяNatalenna писав:Мені тільки що подзвонили бухгалтери, казали, що не можуть зареєструвати ПН, незважаючи на "плюсову" формулу. У кого як із реєстрацією, бо я червень зареєструвала у червні ще...
Наше життя встелене граблями (с) Із творів ЗНО
Бухгалтерський облік - це мистецтво
Бухгалтерський облік - це мистецтво
-
- Оракул
- Повідомлень: 288
- З нами з: 17 серпня 2014, 22:57
- Дякував (ла): 82 рази
- Подякували: 9 разів
Девочки подскажите , если у меня в вытяге в стр.3 общая сумма НН 3000.00, но там сидят НН которые не связаны с хоз.деят. в декларациях я их показывала в стр.14.НАлоговики все скопом туда втулили и естественно тянет не правильный расчет стр.2 у меня там -2000.00, а по моим подсчетам должна быть стр.-3000.00.Так вот подскажите мне каку сумму мне необходимо перечислить чтобы перекрыть свой минус 2000 или 3000?если 3000 то у меня не будет сходится формула, хотя есть надежа что к 10_му числу что то изменят?Тюша писав:Дело в том, что у вас возникает "завышенный" НК по НДС по Вытягу.Чем и когда это аукнется- пока никто не знает, но предстваим, что вам надо зарегить НН, и вы "на минуточку" забыли, что не весь "+" 2 стр. вытяга-ваш, и регите НН.Аря писав:Тюша, а разве не проще вести эксель.файл с отслеживанием 14 строки, чем выписывать себе НО и полагаю регистрировать его...Тюша писав: Не совсем так.
или включать в кредит 10 строка абсолютно всё и выписывать себе НО на суммы "непроизводственных" НН,
или включать в 14 строку и не выписывать себе НО.
уже давно я практикую применение эксель.файла в целях налог.нагрузки (месяц, квартал, год) и подумываю сводить эти данные таким образом, чтоб можно было построчно сверить вытяг про стан рахунку, но не знала как поступить именно с входящими НН (срока 10 и 14), потому и спрашивала тут...
Сейчас не буду искать, но именно так, включением в 10стр. деки и выписки себе НО и рекомендовали налоговики.
-
- Высший разум
- Повідомлень: 931
- З нами з: 18 червня 2011, 00:19
- Дякував (ла): 491 раз
- Подякували: 589 разів
Если дословно по НКУ, то Вам нужно выписать и зарегистрировать самой себе НН на все нехозяйственное (по Вашему примеру на 1тыс.) и формула сама отрегулируется. В вытяге будет -3000, вот их и надо будет оплатить.КРисс писав:Девочки подскажите , если у меня в вытяге в стр.3 общая сумма НН 3000.00, но там сидят НН которые не связаны с хоз.деят. в декларациях я их показывала в стр.14.НАлоговики все скопом туда втулили и естественно тянет не правильный расчет стр.2 у меня там -2000.00, а по моим подсчетам должна быть стр.-3000.00.Так вот подскажите мне каку сумму мне необходимо перечислить чтобы перекрыть свой минус 2000 или 3000?если 3000 то у меня не будет сходится формула, хотя есть надежа что к 10_му числу что то изменят?Скрытый текст
Тюша писав:Дело в том, что у вас возникает "завышенный" НК по НДС по Вытягу.Чем и когда это аукнется- пока никто не знает, но предстваим, что вам надо зарегить НН, и вы "на минуточку" забыли, что не весь "+" 2 стр. вытяга-ваш, и регите НН.Аря писав: Тюша, а разве не проще вести эксель.файл с отслеживанием 14 строки, чем выписывать себе НО и полагаю регистрировать его...
уже давно я практикую применение эксель.файла в целях налог.нагрузки (месяц, квартал, год) и подумываю сводить эти данные таким образом, чтоб можно было построчно сверить вытяг про стан рахунку, но не знала как поступить именно с входящими НН (срока 10 и 14), потому и спрашивала тут...
Сейчас не буду искать, но именно так, включением в 10стр. деки и выписки себе НО и рекомендовали налоговики.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1108
- З нами з: 22 грудня 2014, 15:25
- Дякував (ла): 585 разів
- Подякували: 77 разів
Но,как же так это же с 01/07/15?Chiffi писав:Если дословно по НКУ, то Вам нужно выписать и зарегистрировать самой себе НН на все нехозяйственное (по Вашему примеру на 1тыс.) и формула сама отрегулируется. В вытяге будет -3000, вот их и надо будет оплатить.КРисс писав:Девочки подскажите , если у меня в вытяге в стр.3 общая сумма НН 3000.00, но там сидят НН которые не связаны с хоз.деят. в декларациях я их показывала в стр.14.НАлоговики все скопом туда втулили и естественно тянет не правильный расчет стр.2 у меня там -2000.00, а по моим подсчетам должна быть стр.-3000.00.Так вот подскажите мне каку сумму мне необходимо перечислить чтобы перекрыть свой минус 2000 или 3000?если 3000 то у меня не будет сходится формула, хотя есть надежа что к 10_му числу что то изменят?Скрытый текст
Тюша писав: Дело в том, что у вас возникает "завышенный" НК по НДС по Вытягу.Чем и когда это аукнется- пока никто не знает, но предстваим, что вам надо зарегить НН, и вы "на минуточку" забыли, что не весь "+" 2 стр. вытяга-ваш, и регите НН.
Сейчас не буду искать, но именно так, включением в 10стр. деки и выписки себе НО и рекомендовали налоговики.
-
- Знаток
- Повідомлень: 24
- З нами з: 29 січня 2014, 16:09
- Дякував (ла): 3 рази
- Подякували: 5 разів
Здравствуйте, еще раз всем ))))
Кто может просмотрите, пожалуйста, мою ситуацию, сразу сообщаю, к инспектору обращалась, пожимает плечами,
сверку делала все ок, может это я что-то намудрила со стр. 20.1 в февральской декларации и почему-то решила, что она должна учитываться в формуле....
На форуме просили поподробнее описать ситуацию, чтоб понятней было...
А теперь, пример:
1. Декларация 11.2014:
стр.19 - 100,00
стр.20.2 - 100,00
2. Декларация 12.2014:
стр.19 - 500,00
стр.20.2 - 500,00
стр.21 -100,00
стр.21.1 -100,00
стр.22 -100,00 + додаток 2
стр.24 - 100,00 + додаток 2
3. Декларация 01.2015:
стр.18 - 50,00
стр.21 - 600,00
стр.21.1 - 500,00
стр.21.2 - 100,00
стр.22 - 550,00 + додаток 2
стр.24 - 550,00 + додаток 2
4. Декларация 02.2015:
стр.18 - 800,00
стр.20 - 550,00
стр.20.1 - 550,00
стр.25 - 250,00
стр.25.1 - 250,00
Вот, как-то так, более подробно... Заполнение деклараций верное.. сверяться ходила...
В "Вытяге" зарегистрированные НО и НК есть, перечисленный НДС есть, но ведь и стр. 20.1 тоже должна учитываться в формуле и отражаться в стр.9 "Вытяга", ведь если зарегистрированное НО февраля учитывается в формуле, то и минус на 01.02.15 должен учитываться?
Кто может просмотрите, пожалуйста, мою ситуацию, сразу сообщаю, к инспектору обращалась, пожимает плечами,
сверку делала все ок, может это я что-то намудрила со стр. 20.1 в февральской декларации и почему-то решила, что она должна учитываться в формуле....
На форуме просили поподробнее описать ситуацию, чтоб понятней было...
А теперь, пример:
1. Декларация 11.2014:
стр.19 - 100,00
стр.20.2 - 100,00
2. Декларация 12.2014:
стр.19 - 500,00
стр.20.2 - 500,00
стр.21 -100,00
стр.21.1 -100,00
стр.22 -100,00 + додаток 2
стр.24 - 100,00 + додаток 2
3. Декларация 01.2015:
стр.18 - 50,00
стр.21 - 600,00
стр.21.1 - 500,00
стр.21.2 - 100,00
стр.22 - 550,00 + додаток 2
стр.24 - 550,00 + додаток 2
4. Декларация 02.2015:
стр.18 - 800,00
стр.20 - 550,00
стр.20.1 - 550,00
стр.25 - 250,00
стр.25.1 - 250,00
Вот, как-то так, более подробно... Заполнение деклараций верное.. сверяться ходила...
В "Вытяге" зарегистрированные НО и НК есть, перечисленный НДС есть, но ведь и стр. 20.1 тоже должна учитываться в формуле и отражаться в стр.9 "Вытяга", ведь если зарегистрированное НО февраля учитывается в формуле, то и минус на 01.02.15 должен учитываться?
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 150
- З нами з: 13 листопада 2013, 14:00
- Дякував (ла): 52 рази
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, у меня в Вытяге по спец счету в стр.8 сумма положительная зависла. ЧТО это такое???