НК при одновременном ведении облагаемых и льготируемых операций

Маруся10

_Ирина_ писав:Добрый день. Уже много раз раз обсуждалась эта тема, но четкого ответа так и не нашла. Если на предприятии в основном облагаемые операции, и периодически появляются необлагаемые, нужно ли распределять НК каждый месяц независимо от того если необлагаемые или их нет?

расчет делается один раз в конце года, на начало года т.е за январь вы пишите в д7 коеф. который у вас был за 2015 год, и проставляете его еа протяжении 2016 до декабря, а потом в декабре делаете перерасчет и меняете сумму за 2016 год, если у вас появились такие НН, то вы на себя должны выписать НН на частку

_Ирина_

Маруся10 писав:
_Ирина_ писав:Добрый день. Уже много раз раз обсуждалась эта тема, но четкого ответа так и не нашла. Если на предприятии в основном облагаемые операции, и периодически появляются необлагаемые, нужно ли распределять НК каждый месяц независимо от того если необлагаемые или их нет?
расчет делается один раз в конце года, на начало года т.е за январь вы пишите в д7 коеф. который у вас был за 2015 год, и проставляете его еа протяжении 2016 до декабря, а потом в декабре делаете перерасчет и меняете сумму за 2016 год, если у вас появились такие НН, то вы на себя должны выписать НН на частку

Выписывать НН только в тех месяцах в которых были необлагаемые или все 12 месяцев?

Маруся10

_Ирина_ писав:
Маруся10 писав:
_Ирина_ писав:Добрый день. Уже много раз раз обсуждалась эта тема, но четкого ответа так и не нашла. Если на предприятии в основном облагаемые операции, и периодически появляются необлагаемые, нужно ли распределять НК каждый месяц независимо от того если необлагаемые или их нет?
расчет делается один раз в конце года, на начало года т.е за январь вы пишите в д7 коеф. который у вас был за 2015 год, и проставляете его еа протяжении 2016 до декабря, а потом в декабре делаете перерасчет и меняете сумму за 2016 год, если у вас появились такие НН, то вы на себя должны выписать НН на частку
Выписывать НН только в тех месяцах в которых были необлагаемые или все 12 месяцев?

нет помесячно если были у вас за март например - значит вы выписываете 31.03.2016, а потом в конце года делаете РК на все НН которые вы выписывали

_Ирина_

Маруся10 писав:
_Ирина_ писав:
Маруся10 писав: расчет делается один раз в конце года, на начало года т.е за январь вы пишите в д7 коеф. который у вас был за 2015 год, и проставляете его еа протяжении 2016 до декабря, а потом в декабре делаете перерасчет и меняете сумму за 2016 год, если у вас появились такие НН, то вы на себя должны выписать НН на частку
Выписывать НН только в тех месяцах в которых были необлагаемые или все 12 месяцев?
нет помесячно если были у вас за март например - значит вы выписываете 31.03.2016, а потом в конце года делаете РК на все НН которые вы выписывали

Спасибо большое.В прошлом году делала все 12 месяцев независимо, а в этом решила только в месяцах когда есть, вот и решила уточнить. За январь не подала Д7. Нужно сдать уточненку?

*Lyuda*

Добрый день!
Помогите, пожалуйста, 05.2016 получили РК к НН от 06.2013 - нам вернули оплату за не оказанные услуги.
В 2013г. НК по данной НН распределили как частично использованный о облагаемых операциях, как мне сейчас откорректировать распределенный в 2013г. НК и как показать корректировку НК в декларации?

Тюша

*Lyuda* писав:Добрый день!
Помогите, пожалуйста, 05.2016 получили РК к НН от 06.2013 - нам вернули оплату за не оказанные услуги.
В 2013г. НК по данной НН распределили как частично использованный о облагаемых операциях, как мне сейчас откорректировать распределенный в 2013г. НК и как показать корректировку НК в декларации?

А зачем корректировать 2013г? Ничего в прошлом корректировать не надо. РК показываете в дод.1 Деки.Проблем не вижу.

Denis@@@

Добрый день. Нужен совет! Буду очень благодарен. Предприятие на общей системе налогообложения. Осуществляет оптовую и розничную торговлю медикаментами итд. В своей деятельности использует две ставки НДС - 7% и 20%. В скором будущем будет задействована третья ставка НДС - 0%(оказанице медицинских услуг). Как мне быть с налоговым кредитом который я буду получать с момента использования всех 3 ставок НДС?

Denis@@@

Уточняю что три ставки НДС - это 7%, 20% и по медицинским услугам согласно ст 197.1.5 НКУ они освобождены от уплаты НДС.

MOROZ-MOROZ

Добрый день! подскажите пожалуйста, если покупаю ПО без НДС у не плательщика ндс (ФОП) и продаю без НДС плательщику ндс (ООО), у меня должна будет рассчитываться ЧВ и регистрировать нужно н.н. 31.04.16?

*Lyuda*

MOROZ-MOROZ писав:Добрый день! подскажите пожалуйста, если покупаю ПО без НДС у не плательщика ндс (ФОП) и продаю без НДС плательщику ндс (ООО), у меня должна будет рассчитываться ЧВ и регистрировать нужно н.н. 31.04.16?

Да, у Вас появляются освобожденные от НДС операции ЧВ рассчитать и НН зарегистрировать нужно будет