Зависшее сальдо на 643 и 644 счетах

ЗаИр

Подскажите, если налоговая от поставщика выписана в августе 2013 (Дт 6442), мы не включали её в декларацию по НДС. но право включить в декларацию у меня сохраняется в течении 365 дней правильно?#clamping#

JULLI

покопалась то что вы советуете мне не помогло, возможно проблема в самой 1С. Пришлось только в банковской выписке ставить 20% нДС если была предоплата даже на несколько дней.
Пример. Предоплата пришла 27 числа. В банк. выписке не было указано что на 6415 что-то попадает. И когда делаеш расходную проводка пишет 702-643. В итоге 643 на 6415 почему-то не закрывается. в 2013 году могу такое исправить в самих документах. А если это сальдо тянется с 2011 года? Можно же операцией закрыть?

ТаТаша

ЗаИр писав:Подскажите, если налоговая от поставщика выписана в августе 2013 (Дт 6442), мы не включали её в декларацию по НДС. но право включить в декларацию у меня сохраняется в течении 365 дней правильно?#clamping#

правильно

tomassa

JULLI писав:покопалась то что вы советуете мне не помогло, возможно проблема в самой 1С. Пришлось только в банковской выписке ставить 20% нДС если была предоплата даже на несколько дней.
Пример. Предоплата пришла 27 числа. В банк. выписке не было указано что на 6415 что-то попадает. И когда делаеш расходную проводка пишет 702-643. В итоге 643 на 6415 почему-то не закрывается. в 2013 году могу такое исправить в самих документах. А если это сальдо тянется с 2011 года? Можно же операцией закрыть?

Запуталась в ваших манипуляциях... Вы для начала отследите цепь проводок, чтобы понять какое звено цепочки потеряно, а потом..., уже исходя из этого, что-то предпринимайте...
Проводки на сумму НДС должны быть следующие:
1) поступила предоплата - 643.1-643.2
2) выписана НН на предоплату - 643.2-641.5
3) выписана РН на отгрузку - 702-643.1

Dfcbkbcf

JULLI писав:покопалась то что вы советуете мне не помогло, возможно проблема в самой 1С. Пришлось только в банковской выписке ставить 20% нДС если была предоплата даже на несколько дней.
Пример. Предоплата пришла 27 числа. В банк. выписке не было указано что на 6415 что-то попадает. И когда делаеш расходную проводка пишет 702-643. В итоге 643 на 6415 почему-то не закрывается. в 2013 году могу такое исправить в самих документах. А если это сальдо тянется с 2011 года? Можно же операцией закрыть?

см по ситуации сколько документов Вам придется перепроводить и как закрывать
в любом случае
предоплата
643 6415
702 643

в итоге
643 6415
6415 644
и сальдо 6415 счета - это сумма НДС который Вы должны оплатить в бюджет

ИРИНА_ОК

Для закрытия 643 в расходной накладной(акте выполненных работ) есть галочка "Указать предварительную оплату вручную"-поставить сумму предварительной оплаты. 643 закроется. Только если операции происходили в один день- необходимо, чтобы банковская выписка была проведена раньше чем расходная.(1С 7,7).
Для простоты я делаю в банке все "БЕЗ ПДВ" и только при необходимости-ввожу "20%".

6441 убирается про проведении банковской выписки "Без ПДВ"
6442 "Указать предвю оплату вручную"- всегда 0. И закрывается записью книги прообретения"

ЗаИр

Подскажите, если мы покупаем товар или услугу с НДС, но не хотим использовать своё право на НК , можно ли всю сумму с НДС относить на стоимость товара или услуги? или нужно этот неиспользованный кредит списывать на 949?

Люлик

ЗаИр писав:Подскажите, если мы покупаем товар или услугу с НДС, но не хотим использовать своё право на НК , можно ли всю сумму с НДС относить на стоимость товара или услуги? или нужно этот неиспользованный кредит списывать на 949?

нужно списывать. Приходовать Вы должны без НДС

ИРИНА_ОК

Люлик писав:
ЗаИр писав:Подскажите, если мы покупаем товар или услугу с НДС, но не хотим использовать своё право на НК , можно ли всю сумму с НДС относить на стоимость товара или услуги? или нужно этот неиспользованный кредит списывать на 949?
нужно списывать. Приходовать Вы должны без НДС

Лучше списывать на 949. т.к. при отнесении на ст-ть товара( по ПСБУ), вы увеличиваете себестоимость. А если потом продавать? НДС накручивается дважды.

ЗаИр

ИРИНА_ОК писав:
Люлик писав:
ЗаИр писав:Подскажите, если мы покупаем товар или услугу с НДС, но не хотим использовать своё право на НК , можно ли всю сумму с НДС относить на стоимость товара или услуги? или нужно этот неиспользованный кредит списывать на 949?
нужно списывать. Приходовать Вы должны без НДС
Лучше списывать на 949. т.к. при отнесении на ст-ть товара( по ПСБУ), вы увеличиваете себестоимость. А если потом продавать? НДС накручивается дважды.

Спасибо! А потом эти затраты по налогу на прибыль я не учитываю? Как сделать так чтобы они не попадали в декларацию в 1с?