НДС

[Elalchu2001]

Ребята, помогите!

Надо исправить ошибку по ндс в текущей декларации по ндс?
Именно в текущей.
Привожу пример: в октябре дважды включила в налоговый кредит одну и ту же нн на, сумму ндс= 2000грн.
Налоговые обязательства меньше нал.кредита, по итогам декларации заполнены строки 19 и 20,2 на сумму=10 000грн дебетовый ндс.

В деке за 11/2013 делаю такие действия:
1.В реестр нн за 12/2013 включаю нн(лишнюю) со знаком минус и буквой У
2.Делаю декларацию с отметкой , что подается уточн.расчет и указываю за какой период уточняются показатели
3 Делаю уточненку в составе декларации за 12/2013

Вот теперь вопрос: в додатке 5, ни 1с, ни медок не отражает (лишнюю) нн -2000грн
делает так как будто нет этого минуса.
Это правильно?
То есть декларация с додатками не видит -2000грн. и делает отчет не обращая внимание на минус.
Реестр и додаток 5 отличаются на -2000грн
Это правильно.
То есть сумма 2000грн снимется по уточненке и в декларацию не войдет?

[Elalchu2001]

Ау, ребята, помогите!

[Dfcbkbcf]

Р


1.В реестр нн за 12/2013 включаю нн(лишнюю) со знаком минус и буквой У - правильно
2.Подаете самостоятельный уточн розрахунок в Медке J0217004
3 Подаете Уточн дод 5 с минусом.. (не знаю почему у Вас минус не отражает, должно отражать)

[Elalchu2001]

Я еще не слала декларацию и реестр за 11/2013
Как могу сдать реестр за 12/2013
Потом сдавать реестр за 12/2013 пакет №2?

[Elalchu2001]

Прошу помочь именно с уточнением ндс в декущей деке.
У меня все периоды дебетовый ндс , на штраф не влияет.

[Dfcbkbcf]

Я еще не слала декларацию и реестр за 11/2013
Как могу сдать реестр за 12/2013
Потом сдавать реестр за 12/2013 пакет №2?

ПНУ в реестре показываются в том периоде в котором была сдана уточненка

[Elalchu2001]

уточненка не сдана.

[Dfcbkbcf]

Прошу помочь именно с уточнением ндс в декущей деке.
У меня все периоды дебетовый ндс , на штраф не влияет.

1. дод 5 с минусом НН не правильной НН (там ставите месяц) звытний
2. реестр с минусом ПНУ (текущий)
3. дека по НДС звитна

[Elalchu2001]

ни 1с , ни медок , не втягивают этот минус в додаток 5.
реестр и додаток не сходятся.

[Elalchu2001]

Получается такая картина:
Декларация формируется только за 11/2013
ошибка в декл. нигде не видна, ни в додатках, ни в строках.
Сумма с минусом есть только в реестре, и уточненке к деке.