= ВОЗВРАТ товара: НАЛОГОВЫЙ учет НДС =

[Popen]

Мне нужно зарегистрировать расчёт корректировки к налоговой накладной за 2010год!Где почитать ? Нет времени искать! Как эту налоговую зарегистрировать? Пожалуйста, скиньте ссылку!

Тады нужно отобразить эту НН в формате .ХМЛ , зарегить её, а потом и РК.

[nana2007]

Экспорт из 1С не получается! Может её создать в ОПЗ? В каком периоде её сохранить в 04.2012?

[Popen]

Экспорт из 1С не получается! Может её создать в ОПЗ? В каком периоде её сохранить в 04.2012?

Я делал так:
1. В "1С" находим нашу НН
2. Копировать тем же номером, число.мес.2012 (не проводим)
3. Находим её в 2012, Экспортируем
4. Удаляем из "1С"
5. В "ОПЗ" корректируем дату, № , гр. 2 НН
6. Далее: как обычно.

[nana2007]

Спасибо огромное за подсказку! Так хорошо что Вы есть! Я часто читаю Ваши ответы! #curtsey#

[Popen]

Спасибо огромное за подсказку! Так хорошо что Вы есть! Я часто читаю Ваши ответы! #curtsey#

Так получилось или нет ???

[nana2007]

Сохранила в Медок! При проверке документа пишет, что форма действует с 16.12.11р.! И налоговая красного цвета!

[nana2007]

Спасибо огромное за подсказку! Так хорошо что Вы есть! Я часто читаю Ваши ответы! #curtsey#

Так получилось или нет ???

Сначала пришла квитанция с текстом: Налоговая накладная за 2010г сохранена но не принята. Если до 9-го мая поступит до ДПА РК к этой накладной, тогда накладная будет примнята! Тут же я отправила РК и получила квитанцию, что РК сохранён, но не принят, так как накладная за 2010г. ожидает решения про принятие до 9-го мая! И только сейчас 10.05.2012г. пришла квитанция о принятии документов!

[Evelina]

Из удаленной темы От: 12 мая 2012 г. 5:42:55

Нужно ли отражать в декларации по НДС в строке 16 корректировку полученную от поставщика если поставка товара и его возврат произошла в одном отчетном периоде.

Нужно ли отражать в декларации по НДС в строке 16 корректировку полученную от поставщика если поставка товара и его возврат произошла в одном отчетном периоде.

Конечно, если у Вас есть и НН и РК.

[Дарция]

На фирме будет возврат товара ,отгружен (оплата была)в 2011году.Импорт
Покупателю отгружается ежемесячно товар с оплатой по графику (через 60кал.дней)
Принято решене не возвращать деньги, а зачислить их в оплату следующей по накладной. С клиентом дебиторская задолженость ( покупатель по итогам отгрузок должен нам)
Поправьте меня,если не права
1.Провожу в бух.возврат овара
2.В моем случае делаю РК и получаю от них письмо,что оплату по нак № и т.д. считать оплатой следующей по графику накладных № .. и т.д.
3.Как советует popen , регистрирую старую 2011г НН и потом регистрирую РК
4.По возвращении подписанного РК - снимаю НО у себя.
Мне кажеться,что верно. Стремно мне снимать НО у себя.

((Если бы была только одна операция и оставались невозвращенное деньги, не делала бы корректировки . РК сделала бы по возврату денег.))

[zxcvbnm]

Подскажите пожалуйста, возвращаем товар поставщику, товар отгружен поставщиком 08.08.2012 г., а возвращаем 18.09.2012 г. Мы плательщики НДС и поставщики плательщики НДС . Деньги за товар поставщику мы не платили , и налоговый кредит я в августе не проводила. Теперь я делаю в 1С 8 на основании приходной накладной от поставщика возвратную накладную поставщику. Поставщик мне должен предоставить корректировку налоговой накладной.В отчете по НДС и по прибыли ничего не отображаю, потому что налоговый кредит я в августе не проводила, и с этой накладной товар покупателям не продавался. Правильно ли я так сделаю?