почему три возврата, по одному РК , вот решаю задачу - делаю и опять отправляюНадежда Юг писав:а Вам по нему так ничего и не пришло? висит как отправлено в ДФС?
НК при одновременном ведении облагаемых и льготируемых операций
-
Маруся10
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 4200
- З нами з: 31 липня 2015, 07:24
- Дякував (ла): 683 рази
- Подякували: 1966 разів
-
rekin
- Высший разум
- Повідомлень: 754
- З нами з: 08 грудня 2011, 06:08
- Дякував (ла): 149 разів
- Подякували: 389 разів
Думается, что сейчас в декларации придется показать цифры без учета этих 5шт горемычных РК, если они в срок не "приземлились". А позже подавать уточненку по декабрю, если суммы по РК в плюс. Если РК в минус и суммы незначительные, то можно расстаться с НК добровольно и навеки.Маруся10 писав:а вот мне интересно, что теперь мне делать зарег 8 РК за 2017 декабрем, 4 РК пишет что доставлено и 1 РК - зараза которая не регится ну никакНадежда Юг писав:Отже, Д7 подається:
— або разом із декларацією за січень, коли розраховують значення частки використання за минулий рік. Це значення використовуватиметься весь звітний рік при розподілі ПДВ (у ряд. 1 табл. 1 Д7 заповнюється розрахунок частки використання на базі тогорічних показників);
— або разом із декларацією за грудень (IV квартал), коли робиться річний перерахунок частки використання на базі інформації про фактично здійснені у звітному році операції.
-
Маруся10
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 4200
- З нами з: 31 липня 2015, 07:24
- Дякував (ла): 683 рази
- Подякували: 1966 разів
может все таки добью ДФС, я лично на єто расчитіваюrekin писав:Думается, что сейчас в декларации придется показать цифры без учета этих 5шт горемычных РК, если они в срок не "приземлились". А позже подавать уточненку по декабрю, если суммы по РК в плюс. Если РК в минус и суммы незначительные, то можно расстаться с НК добровольно и навеки.Маруся10 писав:а вот мне интересно, что теперь мне делать зарег 8 РК за 2017 декабрем, 4 РК пишет что доставлено и 1 РК - зараза которая не регится ну никакНадежда Юг писав:Отже, Д7 подається:
— або разом із декларацією за січень, коли розраховують значення частки використання за минулий рік. Це значення використовуватиметься весь звітний рік при розподілі ПДВ (у ряд. 1 табл. 1 Д7 заповнюється розрахунок частки використання на базі тогорічних показників);
— або разом із декларацією за грудень (IV квартал), коли робиться річний перерахунок частки використання на базі інформації про фактично здійснені у звітному році операції.
-
ILN
- Просвещенный
- Повідомлень: 185
- З нами з: 12 жовтня 2011, 02:35
- Дякував (ла): 9 разів
- Подякували: 100 разів
Включаете в декабрь 2017, на сайте ДФС есть консультация - База знань 101.23.Надежда Юг писав:Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, касательно годового перерасчета. Если не успела в срок зарегистрировать РК, то включаю их в январь 2018го ? Д7 заполняется в декабрьской декларации в любом случае?
-
Vladushka007
- Знаток
- Повідомлень: 16
- З нами з: 14 лютого 2012, 02:52
- Дякував (ла): 5 разів
- Подякували: 2 рази
Добрый день. Подскажите пожалуйста, по перерасчету за 2017 коэффициент 1 (не облагаемых не было), соответственно в 2018 пропорционально не надо делить, но есть вероятность, что в течении года появятся не облагаемые, соответственно в программе продолжаю использовать налоговое назначение "пропорционально". Но программа (1С) при делении в НН использует коэффициент 0,01%. В поддержке 1С сказали - если есть вероятность возникновения не облагаемых, продолжаете делить, а если делите, то должен быть коэф. хотя бы 0,01 - в конце года перерасчетом опять откорректируете. Как думаете коллеги в 2018 делить кредит с коэф. 0,01 и регистрировать нн на НО, не смотря на то что не обязан?
-
Маруся10
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 4200
- З нами з: 31 липня 2015, 07:24
- Дякував (ла): 683 рази
- Подякували: 1966 разів
вот как появятся у вас операции в 2018 только тогда будете делитьVladushka007 писав:Добрый день. Подскажите пожалуйста, по перерасчету за 2017 коэффициент 1 (не облагаемых не было), соответственно в 2018 пропорционально не надо делить, но есть вероятность, что в течении года появятся не облагаемые, соответственно в программе продолжаю использовать налоговое назначение "пропорционально". Но программа (1С) при делении в НН использует коэффициент 0,01%. В поддержке 1С сказали - если есть вероятность возникновения не облагаемых, продолжаете делить, а если делите, то должен быть коэф. хотя бы 0,01 - в конце года перерасчетом опять откорректируете. Как думаете коллеги в 2018 делить кредит с коэф. 0,01 и регистрировать нн на НО, не смотря на то что не обязан?
-
Маруся10
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 4200
- З нами з: 31 липня 2015, 07:24
- Дякував (ла): 683 рази
- Подякували: 1966 разів
J0201406 9 мес 2017Лана1991 писав:Добрый день! Может, не в тему, но не могу найти новую форму в медке для заполнения отчета о налоговых льготах. Может, кто подскажет?
-
Маруся10
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 4200
- З нами з: 31 липня 2015, 07:24
- Дякував (ла): 683 рази
- Подякували: 1966 разів
рікЛана1991 писав:Маруся10 писав:J0201406 9 мес 2017Лана1991 писав:Добрый день! Может, не в тему, но не могу найти новую форму в медке для заполнения отчета о налоговых льготах. Может, кто подскажет?
а 4 квартал?