InnaArdi писав:Уважаемый коллеги, уже совсем заморочили всеми новшествами-изменениями, помогите разобраться. И еще - в моем вытяге в стр.11 есть сумма переплаты на 01.07.15, ее надо в деке отображать? если "да" - в какой июНь или июЛь?
В деке эта сумма не отображается, вы можете заплатить по декларации за июНь меньше на эту сумму переплаты.
InnaArdi писав:Уважаемый коллеги, уже совсем заморочили всеми новшествами-изменениями, помогите разобраться. И еще - в моем вытяге в стр.11 есть сумма переплаты на 01.07.15, ее надо в деке отображать? если "да" - в какой июНь или июЛь?
В деке эта сумма не отображается, вы можете заплатить по декларации за июНь меньше на эту сумму переплаты.
Эта переплата может отобразиться в деке за июЛь в стр. 20.2 , если июньская будет отрицательной
InnaArdi писав:Уважаемый коллеги, уже совсем заморочили всеми новшествами-изменениями, помогите разобраться. И еще - в моем вытяге в стр.11 есть сумма переплаты на 01.07.15, ее надо в деке отображать? если "да" - в какой июНь или июЛь?
В деке эта сумма не отображается, вы можете заплатить по декларации за июНь меньше на эту сумму переплаты.
Эта переплата может отобразиться в деке за июЛь в стр. 20.2 , если июньская будет отрицательной
у меня июНьская положительная, есть переплата на 01.07.14 стр.11, пока ничего нигде не отображала, т.к. отчитываемся за июнь и в июне еще ведь не знали что будет с этой переплатой. наверное, в июЛе будем разбираться куда это счастье.
terraplus писав:Господа бухгалтера. Вернемся к вопросу минуса, появившегося на ндс счету 1 июля.
Повотрюсь, появился он из-за включения кредита января в февраль. Что нельзя было делать. Но это же абсурд!
Я купил сырье 31 января, произвел товар и продал его 5 февраля. Февраль сдал с нормальным коэффициентом, не покупая ничего.
Теперь хочу попробовать сдать уточненки. Уберу кредит января в феврале, вылезет огромная сумма к минусу, заплачу штраф. Потом пересдам отчет марта и включу кредит января в марте. У меня вылезет огромный плюс, который теоретически перетянется на сегодня. И у меня на ндс счету исчезнет минус.
Как вам план? Кто то делал уже подобное?
Или это ерунда и я зря заплачу штраф 5000 Грн?
Надо что то уже решать. Меня все покупатели закидали письмами, почему мы не регистрируем нн и не проводим возвраты.
Не все так просто,як ви собі намалювали.Для початку Вам потрібно подати уточнюючу за січень( витягнути кредит від 31.01.2015 р.,який ви неправомірно засунули в лютий 2015 р.),і відповідно за лютий 2015 р.За лютий у вас вийде збільшення суми до сплати + штраф.А мінус січня ви зможете відобразити тільки в додатку 2 декларації того місяця,коли уточнете січень ,наприклад -уточнюєте січень 2015 в липні-значить заповнюєте додаток 2 декларації за липень 2015 (ст.11=ст14),звідки ця сума переноситься в р.26-р.31 декларації.При цьому не забуваєте в додатку 2 заповнити п.а (під шапкою) на суму мінуса,на який ви хочете збільшити суму для реєстрації податкових накладних.Потім,якщо податкова підтвердить камеральною перевірком ваш мінус-він переноситься в декларацію за серпень.А як само -передивіться цю вітку форуму спочатку(попрацюйте трошки над собою).