НЕТ электронному администрированию НДС с 01.01.2015

[Сирена]

а что будет с минусом после обнуления если ми платили в бюджет до 01.07. и декларации без коректировок текущий оборот по месяцам и все, или надо было в деках показывать минус предыдущих периодов, бухгалтер ученик не перешел в тестовый режим.

[Вероніка]

а что будет с минусом после обнуления если ми платили в бюджет до 01.07. и декларации без коректировок текущий оборот по месяцам и все, или надо было в деках показывать минус предыдущих периодов, бухгалтер ученик не перешел в тестовый режим.

3 раздел Деки по прибыли - это накопительный раздел, в нём учитываются суммы всех предыдущих Дек с 01.02.2015 года.
4 раздел Деки - суммы, накопленные до 01.02.2015 года.

[Kate4]

Коллеги, меня все-таки волнует вопрос не учитывания в формуле с 01.07.2015 наших оплат в июле и изъятие из формулы суммы НДС к оплате за июнь.
Пример, на 01.07.15
остаток (-1600) (моя сумма НДС к оплате за июнь)
Пополнение счета деньгами 1600
НК за июль 2000
НО за июль 1600
Остаток на 31.07 400

После "второго пришествия обнуления"

остаток на 01.07. 0
НК за июль 2000
НО за июль 1600
Остаток ?

Пополнение деньгами в формуле не учитывают, значит 1600 оплаты на спецсчет не включаем в формулу, и к тому же должны отнять из формулы НДС к оплате за июнь (1600). Выходит в остатке -1200? #wall# Или я неправильно понимаю?

П.С. я не учитываю овердрафт, мне интересна сама схема)

[Люлик]

Друзья, у кого Печерский р-н Киева? У вас списалась сумма стр. 1 в бюджет. У меня-нет. Сегодня звонила в ГНИ-ответили, что поздно передали в Казначейство реестрі на списание. Что-то мне волнительно-завтра послкдний день и докажи, что ті не верблюд.

а почему Вы за ЭТО переживаете?
непонятно.
Вы ж свои обязательствыа выполнили - пополнили счет. Дальше - не ВАШа проблема

Я с ними знакома более 20 лет, и знаю, что можно ожидать любіе гадости, в т.ч. и принятие Деки по НДС -"до відома". Плавали-знаем.Хоть и есть у меня все квитанции по деке, но дую уже на молоко.

у меня также не видно снятия по вытягу, хотя фактически сумма по итогам деки списалась еще 28.07

[Вероніка]

Коллеги, меня все-таки волнует вопрос не учитывания в формуле с 01.07.2015 наших оплат в июле и изъятие из формулы суммы НДС к оплате за июнь.
Пример, на 01.07.15
остаток (-1600) (моя сумма НДС к оплате за июнь)
Пополнение счета деньгами 1600
НК за июль 2000
НО за июль 1600
Остаток на 31.07 400

После "второго пришествия обнуления"

остаток на 01.07. 0
НК за июль 2000
НО за июль 1600
Остаток ?

Пополнение деньгами в формуле не учитывают, значит 1600 оплаты на спецсчет не включаем в формулу, и к тому же должны отнять из формулы НДС к оплате за июнь (1600). Выходит в остатке -1200? #wall# Или я неправильно понимаю?

П.С. я не учитываю овердрафт, мне интересна сама схема)

Катя, я сама мучаюсь этим вопросом. Но, думаю, никто ничего не знает. Предупредила всех своих директоров, поделала витяги вчера и сегодня. Сделаю завтра. а в понедельник многих из нас ждут сюрпризы: кого-то приятные, кого-то - нет.

Как пишут в журнале:

Если 01.07.2015 г. встретили с минусом. Если этот минус был уже перекрыт, допустим,
забросом денег на НДСсчет,
то «обнуление» (читай: в том числе ликвидация первоиюльского
минуса) приведет к тому, что у нас вылезет плюс (стр. 2 Извлечения из СЭА). При этом имеем
«кучу» средств на НДСсчете
(стр. 1 Извлечения из СЭА). «Лишние» средства в виде превышения
над обязательствами июня можно было затребовать к возврату на счет через приложение Д4 к
декларации за июнь (за II квартал). Тогда при их уходе с НДСсчета
лимит будет уменьшен (на
сумму возвращенных средств).

Если 01.07.2015 г. встретили с плюсом. В таком случае «обнуление» формулы ничего
хорошего не принесет. Если этим плюсом уже воспользовались для регистрации НН/РК, то в
результате «перерасчета» у такого плательщика вылезет минус (стр. 2 Извлечения из СЭА).
Соответственно, ему этот минус придется перекрывать.

[Люлик]

из статьи на ресурсах

Після такого «обнуління» у формулу ДФС України автоматично будуть включені:
- середньомісячні (1/12) суми ПДВ, задекларовані платником до сплати в бюджет та погашені або розстрочені за останні 12 місяців/ 4 квартали (т.з. «овердрафт»);
- суми переплат станом на 01.07.2015;
- с[b]уми залишку коштів на електронному рахунку платника станом на дату набрання чинності законом; [/b]
- суми від’ємного значення, непогашеного станом на 01.07.2015, задекларовані платниками у рядках 24 та 31 декларації з ПДВ за червень/ІІ квартал 2015 року;
- суми ПДВ, що містяться в податкових накладних/розрахунках коригування, складених починаючи з 01.07.2015;
- суми ПДВ по імпортованих товарах з митних декларацій, аркушів коригування та додаткових декларацій, оформлених з 01.07.2015.

[Натали_87]

В зв'язку з введенням нового рахунку 315 до Плану рахунків, на якому тепер треба відображати рух коштів на елект. ПДВ-рахунку чисто технічне питання в 1С 8.2:
1. переказ коштів з поточного на спец. рахунок ПДВ в 1С який вибрати тип Платіжного доручення? Платіжне доручення вихідне. Переказ на інший рахунок організації? Вести в відкритій платіжці в базу Рахунок одержувача - свій ПДВ-рахунок? Д315 К311
2. перерахування Казначейством задекларованого ПДВ в системі ел.адмін. до бюджету: ручними проводками? Д6412 К315

[novichok]

Я не понимаю какой в этом смысл "Таке «перезавантаження» дозволить прибрати фіктивні суми ПДВ, «затягнуті» в систему електронного адміністрування ПДВ недобросовісними платниками в тестовий період та виправити помилки інших платників", если "Після такого «обнуління» у формулу ДФС України автоматично будуть включені:
- суми від’ємного значення, непогашеного станом на 01.07.2015, задекларовані платниками у рядках 24 та 31 декларації з ПДВ за червень/ІІ квартал 2015 року".
Недобросовісні, кто хотел и мог "сделали" себе отрицательные июньские декларации. Например, если по деке минус 100 тыс, т.е. стр.24, то с 03.08.15 эти 100 тыс останутся в стр 2???

А эта фраза - "суми залишку коштів на електронному рахунку платника станом на дату набрання чинності законом;" подразумевает, что все ,что пополняли после 1 июля и теперь зависло на счете в строке 1 нигде не учтется? Просто подарок кому-то?#g_mad# Успокойте меня пож-та#cray#

[Kate4]

- с[b]уми залишку коштів на електронному рахунку платника станом на дату набрання чинності законом; [/b]

это, как я понимаю, в Законе п.11, 2) протягом третього робочого дня після дати набрання чинності Законом України "Про ... вартість" на суму залишків коштів на рахунках платників у системі електронного адміністрування ПДВ станом на початок такого дня за вирахуванням сум, заявленим платником у складі податкової звітності з податку за звітний період червень року.

Так на початок робочого дня у меня в залишках уже 0, так как сумму оплаты НДС за июнь уже списалась.

[Ирина12001]

Друзья, у кого Печерский р-н Киева? У вас списалась сумма стр. 1 в бюджет. У меня-нет. Сегодня звонила в ГНИ-ответили, что поздно передали в Казначейство реестрі на списание. Что-то мне волнительно-завтра послкдний день и докажи, что ті не верблюд.

а почему Вы за ЭТО переживаете?
непонятно.
Вы ж свои обязательствыа выполнили - пополнили счет. Дальше - не ВАШа проблема

Я с ними знакома более 20 лет, и знаю, что можно ожидать любіе гадости, в т.ч. и принятие Деки по НДС -"до відома". Плавали-знаем.Хоть и есть у меня все квитанции по деке, но дую уже на молоко.

И я переживаю, ничего не списанно, позвонила в налоговою)))) мой инспектор сказала что она не хрена не понимает #g_cray2# #g_cray2# я в шоке