У меня конечно легкий шок, но приятный) как у многих, по одной фирме было +8500 стало +53930, да накрутили немного, тоже думаю зарегистрировать бы НН августа сейчас, пока не изменили цифры, но суммы все равно не хватает(. По другой фирме там где регистрация июньских НН прошла вся в июне, только цифры июля и стр.2 не изменилась. Но, по фирме там где есть стр 11 переплата, она дважды в формуле считается!
стр1=стр5, сумма пополнения сверх декл. за июнь + стр11
стр.2= стр3+стр5-стр6+стр10+стр11(хотя она уже есть в стр5!
стр3= НК июля + НК июня, зарегистрированный в июле
стр6= НО июля + НО июня, зарегистрированное в июле
стр 10 и 11 без изменений
НЕТ электронному администрированию НДС с 01.01.2015
- Елена_П
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2080
- З нами з: 30 січня 2015, 12:10
- Звідки: Запорожье
- Дякував (ла): 800 разів
- Подякували: 3799 разів
-
- Мудрец
- Повідомлень: 130
- З нами з: 20 травня 2015, 09:39
- Дякував (ла): 74 рази
- Подякували: 38 разів
у меня почему-то считается.@Nika@ писав: Т.е. то, что "принадлежало" июню, в т.ч. июльская оплата, не считается?
Нашла, как могли получиться мои сегодняшние числа.
Фактически, обнулили все по состоянию на 1.07. Т.е. те налоговые (и кредит, и обязательства) за ИЮНЬ, которые были зарегистрированы в ИЮЛЕ - не обнулились, а вошли в этот странный расчет. Не обнулилось и перечисление денег на спецсчет за ИЮНЬ.
Ну это ж бред бредовый.
-
- Знаток
- Повідомлень: 24
- З нами з: 16 липня 2015, 11:08
- Дякував (ла): 2 рази
- Подякували: 7 разів
Потому что вы же их включили в декларацию за июнь, которую сдавали в июле!!? И теперь когда до 20 августа вам перенесут 24 строку деки, то у вас вобще все сойдется что по декларациям что по ЭСА НДС...АленаИгоревна писав:Это понятно, но почему НО и НК июня, зарегистрированные в июле тоже пошли формулу #wall#strateg писав:Итого имеем!!!! 1) По вытягу сейчас в строке 2 (сумма на которую можно регистрировать НН) у всех так: = строка 1(стан рахунку, если после уплаты НДС за июнь у кого то что то осталось)+ строка 3 (полученные от поставщиков НН в июле)+строка 4 (таможенный НДС у кого есть импорт в ИЮЛЕ!!)+строка 10 (овердрафт, среднемес.платежи НДС). ВСЁ! Налоговый кредит, у кого был по декларции за июнь на 01.07.15 здесь не учтен!Он учтется в строке 9 вытяга как написано в пояснении ДФС до 20 августа!!!!
-
- Гений
- Повідомлень: 386
- З нами з: 23 березня 2012, 04:25
- Дякував (ла): 207 разів
- Подякували: 140 разів
Тоже 24 не попала. Может, имеется в виду, что после проверки включат?Любослава писав:Аналогично, хотя писали о том, что 24 строка за июнь должна быть добавлена.Лапа писав:тоже самое((((#wall#Ребекка писав: нет, все пропало
Куда звонить?!
"4) до 31 липня 2015 року для платників податків, що застосовують звітний (податковий) період місяць, без проведення перевірок, передбачених статтею 200 цього Кодексу, на суму від’ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду, та суму непогашеного від’ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів на кінець поточного звітного (податкового) періоду, що зазначено в податковій звітності з податку на додану вартість, у якій відображаються розрахунки з бюджетом та/або відображаються операції, що стосуються спеціального режиму оподаткування відповідно до статті 209 цього Кодексу, за червень 2015 року. На таку суму платником податку збільшується розмір суми податкового кредиту за звітний (податковий) період (липень 2015 року).
Суми такого від’ємного значення можуть бути перевірені контролюючим органом у загальновстановленому порядку";
-
- Знаток
- Повідомлень: 24
- З нами з: 16 липня 2015, 11:08
- Дякував (ла): 2 рази
- Подякували: 7 разів
Никуда не звоните!Читайте законы и первоисточники!Вот ссылка на письмо ДФСЛюбослава писав:Аналогично, хотя писали о том, что 24 строка за июнь должна быть добавлена.Лапа писав:тоже самое((((#wall#Ребекка писав: нет, все пропало
Куда звонить?!
"...До 20 серпня 2015 року платникам податку, що застосовують звітний податковий період квартал, сума податку, на яку платник має право зареєструвати податкову накладну/розрахунок коригування в ЄРПН (ΣНакл), буде збільшена на суму від’ємного значення, непогашеного станом на 01.07.2015 та задекларованого у рядках 24 та 31 податкової декларації з ПДВ за ІІ квартал 2015 року..."
-
- Мудрец
- Повідомлень: 116
- З нами з: 18 березня 2015, 12:15
- Дякував (ла): 107 разів
- Подякували: 41 раз
Что значит Он учтется в строке 9 вытяга как написано в пояснении ДФС до 20 августа!!!! Поясните пожалуйста.СЕЙЧАС 04.08 сумы НЕТ.АленаИгоревна писав:Это понятно, но почему НО и НК июня, зарегистрированные в июле тоже пошли формулу #wall#strateg писав:Итого имеем!!!! 1) По вытягу сейчас в строке 2 (сумма на которую можно регистрировать НН) у всех так: = строка 1(стан рахунку, если после уплаты НДС за июнь у кого то что то осталось)+ строка 3 (полученные от поставщиков НН в июле)+строка 4 (таможенный НДС у кого есть импорт в ИЮЛЕ!!)+строка 10 (овердрафт, среднемес.платежи НДС). ВСЁ! Налоговый кредит, у кого был по декларции за июнь на 01.07.15 здесь не учтен!Он учтется в строке 9 вытяга как написано в пояснении ДФС до 20 августа!!!!
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 6868
- З нами з: 03 жовтня 2012, 07:09
- Дякував (ла): 3428 разів
- Подякували: 2781 раз
это капец. У каждого своя формулаTabletka писав: Нашла, как могли получиться мои сегодняшние числа.
Фактически, обнулили все по состоянию на 1.07. Т.е. те налоговые (и кредит, и обязательства) за ИЮНЬ, которые были зарегистрированы в ИЮЛЕ - не обнулились, а вошли в этот странный расчет. Не обнулилось и перечисление денег на спецсчет за ИЮНЬ.
Ну это ж бред бредовый.
У меня НО - с 01.07
НК - и июнь зарегистрированный в июле
пополнение счета - только за июль, сумма по итогам деки за июнь не вошла
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 180
- З нами з: 19 вересня 2012, 08:42
- Дякував (ла): 36 разів
- Подякували: 21 раз
У меня все НО который регистрировала в июле попали в 6 строку, теперь большой минус, который перекрыть нечем #wall# #g_cray2#allavi писав:А у меня в вытяг попали суммы по налоговым накладным (налоговый кредит)зарегистрированным в июле,но выписанным в июне!!!