НЕТ электронному администрированию НДС с 01.01.2015

[ElenkaBuh]

У меня строка 5 совпадает со строкой 1 и с моими перечислениями пополнения счета за июль

04.08.2015 У меня конечно легкий шок, но приятный) как у многих, по одной фирме было +8500 стало +53930, да накрутили немного, тоже думаю зарегистрировать бы НН августа сейчас, пока не изменили цифры, но суммы все равно не хватает(. По другой фирме там где регистрация июньских НН прошла вся в июне, только цифры июля и стр.2 не изменилась. Но, по фирме там где есть стр 11 переплата, она дважды в формуле считается!
стр1=стр5, сумма пополнения сверх декл. за июнь + стр11
стр.2= стр3+стр5-стр6+стр10+стр11(хотя она уже есть в стр5!
стр3= НК июля + НК июня, зарегистрированный в июле
стр6= НО июля + НО июня, зарегистрированное в июле
стр 10 и 11 без изменений

Сегодня получила новые вытяги, июньские НН зарег. в июле убрались, но стр.11 у меня все равно дважды в формуле считается, мало того что у меня не было переплат и сумма всего 99грн, пока не нашла я откуда она взялась, так она дважды в рег. лимите сидит.
Те кто пополнял деньгами эл. счет в июле сверх суммы которая к ополате по декл. июня - видят в строках 1 и 5 эту самую сумму превышения + 11 строка (если есть). Пополнений эл. счета на уплату НДС по декларациям февраля-июня вы сейчас в стр.5 не увидите:
у меня в вытяге сейчас (у меня не было отрицательных декл до июля и ВЭД)
стр1=стр5, сумма пополнения сверх декл. за июнь + стр11
стр.2= стр3+стр5-стр6+стр10+стр11(хотя она уже есть в стр5!
стр3= НК июля
стр6= НО июля
стр 10 и 11 без изменений

У меня тоже считает по этой ф-ле (и тоже стр.11 считается 2 раза)

И у меня дважды считает! А я все ищу может нн сегодня кто зарегил, А вот она откуда оказывается!!!

[NelyaSt]

Прошу помощи. Не могу выйти на сумму лимита. Расхождения с даными в запросе.
1.Если до обнуления лимита у нас было положительное значение = 285,00, то после изменений эта сумма стала = 0,00?
2.Теперь лимит = суммы по НН полученным + строка 10?
3.Учитывают ли туда строку 11? если эту переплаты забрали в часть оплаты за июнь? По идее она не должна учитываться больше?

стр.2= стр3+стр5-стр6+стр10+стр11(хотя она уже есть в стр5)

[Елена_П]

Эта тема разрослась до невероятных размеров, причем большей частью из-за того, что задают вопросы не читая предыдущие страницы, в итоге пестрит одно и тоже бесконечно. Может быть есть возможность админу создать одно обобщающее сообщение со ссылкой на оф страницу по эл. администрированию на сайте ДФС (там много чего расписано) и краткими ответами на остро волнующие и чаще всего задаваемые вопросы, и закрепить это сообщение, чтобы оно всегда находилось в начале любой страницы этой темы, может меньше будут одно и тоже спрашивать.

[Terri]

обнаружила, что в 6 стр. витяга (выданные НН и РК) не попал июльский РК к январской нн ... хорошо что сумма копеечная... может еще доработают формулу?

РК к дофевральским НН никогда в вытяге не отражались, и не будут (((

не отражались - согласна, а почему теперь не должны?

Під час обрахунку показників ΣНаклОтр та ΣНаклВид також використовуються розрахунки коригування, складені починаючи з 1 липня 2015 року та зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних, до податкових накладних, складених до 1 липня 2015 року, що підлягали наданню покупцям - платникам податку.

да, я тоже долго над этим голову ломала, но в итоге вычитала вот что - постановление 569 "порядок эл адм-я ндс" - не изменялся! а там в формуле четко указано рк к обязательствам за период с 1 февраля. т.е. после обнуления счета у нас учитываются документы с датой выписки с июля, РК в том числе. но при этом нужно убирать из СЭА РК к НН до 1 02 15. непонятно только почему сегодня это одностороннее правило. касается только обязательств, если исходить из вытяга..

[Popen]

может меньше будут одно и тоже спрашивать.

А поговорить ??? #g_crazy#

[Аря]

подскажите, пожалуйста, была моя РК из-за неправильного адреса покупателя (т.е. РК без сумм, только изменен адрес покупателя) - нужно заполнять додаток 1 декларации НДС? автоматически 1С не подтягивает данные, в ГНИ не возможно дозвониться....

[Tasa]

подскажите, пожалуйста, была моя РК из-за неправильного адреса покупателя (т.е. РК без сумм, только изменен адрес покупателя) - нужно заполнять додаток 1 декларации НДС? автоматически 1С не подтягивает данные, в ГНИ не возможно дозвониться....

Я не показую.

[ЗаИр]

Прошу помощи. Не могу выйти на сумму лимита. Расхождения с даными в запросе.
1.Если до обнуления лимита у нас было положительное значение = 285,00, то после изменений эта сумма стала = 0,00?
2.Теперь лимит = суммы по НН полученным + строка 10?
3.Учитывают ли туда строку 11? если эту переплаты забрали в часть оплаты за июнь? По идее она не должна учитываться больше?

Спасибо, у меня сошлось. Я полдня думаю ну в чем дело( пипец. но с этой переплатой я не могу понять 2 моменты:
1. Почему вы думаете что сумма со строки 11 уже сидит в строках 1 и 5? ведь Строка 5 с 01.07.15 просто дублируеться с остатом денег, а в этот остаток сумму переплаты не перекинули ведь.
Например, я так понимаю, 01.07.15 что было в лимите оказалось равным 0. Значит все изменения увеличивают лимит с июля. Если нам переплату поставили 08.07 то она в любом случае попадает в лимит.
2. другое дело, что при оплате июнского ндс, с нашего счёта списали меньше именно на эту сумму переплаты. как я понимаю её списали с лицевого. но как это провести в 1С? При уплате НДС путем списания с СЕА проводка 6412 313, а вот как быть со списанием этой переплаты с лицевого счёта? Помогите!Brick wall

[АленаИгоревна]

Отвлечемся от стр. 24 #smile3#
Читая

вот это

Згідно з пунктом 198.6 статті 198 розділу V Кодексу у разі якщо платник податку не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму податку на додану вартість на підставі отриманих податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН, таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів з дати складення податкової накладної.

Источник: http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=189621
© Buhgalter911.com

, начала задумываться не начнут ли опять приставать инспектора с "налоговой нагрузкой"?

[cometa]

Сегодня выяснила что стр.6 не уменьшилась на сумму РК неплательщику выписанную в июле к июньской налоговой - может тогда на неплательщиков вообще не нужно рег. НН, а то при возврате товаров сумма НО в стр.6 не уменьшится

так и в законе прописано, так что теперь неплатникам невыгодно возвраты делать

Під час обрахунку показників ΣНаклОтр та ΣНаклВид також використовуються розрахунки коригування, складені починаючи з 1 липня 2015 року та зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних, до податкових накладних, складених до 1 липня 2015 року, що підлягали наданню покупцям - платникам податку.

Выписала в июле РК к НН неплательщику (тоже июльская) . Все провелось по строке 6 и НН, и РК