НЕТ электронному администрированию НДС с 01.01.2015

[@Nika@]

Прошу помощи. Не могу выйти на сумму лимита. Расхождения с даными в запросе.
1.Если до обнуления лимита у нас было положительное значение = 285,00, то после изменений эта сумма стала = 0,00?
2.Теперь лимит = суммы по НН полученным + строка 10?
3.Учитывают ли туда строку 11? если эту переплаты забрали в часть оплаты за июнь? По идее она не должна учитываться больше?

Спасибо, у меня сошлось. Я полдня думаю ну в чем дело( пипец. но с этой переплатой я не могу понять 2 моменты:
1. Почему вы думаете что сумма со строки 11 уже сидит в строках 1 и 5? ведь Строка 5 с 01.07.15 просто дублируеться с остатом денег, а в этот остаток сумму переплаты не перекинули ведь.
Например, я так понимаю, 01.07.15 что было в лимите оказалось равным 0. Значит все изменения увеличивают лимит с июля. Если нам переплату поставили 08.07 то она в любом случае попадает в лимит.
2. другое дело, что при оплате июнского ндс, с нашего счёта списали меньше именно на эту сумму переплаты. как я понимаю её списали с лицевого. но как это провести в 1С? При уплате НДС путем списания с СЕА проводка 6412 313, а вот как быть со списанием этой переплаты с лицевого счёта? Помогите!Brick wall

по п.2. - никак не надо проводить. По идее у вас в бух.учете по 6412 на 01.07. она уже отражена как переплата. Т.е. например по деке за июнь к уплате 1000 грн., переплата по лиц. счету 50 грн. В учете должно быть сальдо на 01.07. по Кт-6412 950 грн. В июле по СЭА у вас списывают эти 950 грн. и усё закрывается. Или это у меня всё так просто? Тут уже сомневаешься во всем...

[Елена_П]

может меньше будут одно и тоже спрашивать.

А поговорить ??? #g_crazy#

Да? Ну ладно, давайте поговорим)))#bye# #g_haha#

[Adna]

Сегодня выяснила что стр.6 не уменьшилась на сумму РК неплательщику выписанную в июле к июньской налоговой - может тогда на неплательщиков вообще не нужно рег. НН, а то при возврате товаров сумма НО в стр.6 не уменьшится

так и в законе прописано, так что теперь неплатникам невыгодно возвраты делать

Під час обрахунку показників ΣНаклОтр та ΣНаклВид також використовуються розрахунки коригування, складені починаючи з 1 липня 2015 року та зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних, до податкових накладних, складених до 1 липня 2015 року, що підлягали наданню покупцям - платникам податку.

Выписала в июле РК к НН неплательщику (тоже июльская) . Все провелось по строке 6 и НН, и РК

ага, спасибо! значит невыгодно только доиюльские нн неплательщикам корректировать

[cometa]

так и в законе прописано, так что теперь неплатникам невыгодно возвраты делать

Під час обрахунку показників ΣНаклОтр та ΣНаклВид також використовуються розрахунки коригування, складені починаючи з 1 липня 2015 року та зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних, до податкових накладних, складених до 1 липня 2015 року, що підлягали наданню покупцям - платникам податку.

Выписала в июле РК к НН неплательщику (тоже июльская) . Все провелось по строке 6 и НН, и РК

ага, спасибо! значит невыгодно только доиюльские нн неплательщикам корректировать

то же самое было с РК ко всем дофевральским НН. Интересно, РК в доиюльским НН , выписанным на плательщиков НДС проходят по лимиту

[anna1]

У меня строка 5 совпадает со строкой 1 и с моими перечислениями пополнения счета за июль

04.08.2015 У меня конечно легкий шок, но приятный) как у многих, по одной фирме было +8500 стало +53930, да накрутили немного, тоже думаю зарегистрировать бы НН августа сейчас, пока не изменили цифры, но суммы все равно не хватает(. По другой фирме там где регистрация июньских НН прошла вся в июне, только цифры июля и стр.2 не изменилась. Но, по фирме там где есть стр 11 переплата, она дважды в формуле считается!
стр1=стр5, сумма пополнения сверх декл. за июнь + стр11
стр.2= стр3+стр5-стр6+стр10+стр11(хотя она уже есть в стр5!
стр3= НК июля + НК июня, зарегистрированный в июле
стр6= НО июля + НО июня, зарегистрированное в июле
стр 10 и 11 без изменений

Сегодня получила новые вытяги, июньские НН зарег. в июле убрались, но стр.11 у меня все равно дважды в формуле считается, мало того что у меня не было переплат и сумма всего 99грн, пока не нашла я откуда она взялась, так она дважды в рег. лимите сидит.
Те кто пополнял деньгами эл. счет в июле сверх суммы которая к ополате по декл. июня - видят в строках 1 и 5 эту самую сумму превышения + 11 строка (если есть). Пополнений эл. счета на уплату НДС по декларациям февраля-июня вы сейчас в стр.5 не увидите:
у меня в вытяге сейчас (у меня не было отрицательных декл до июля и ВЭД)
стр1=стр5, сумма пополнения сверх декл. за июнь + стр11
стр.2= стр3+стр5-стр6+стр10+стр11(хотя она уже есть в стр5!
стр3= НК июля
стр6= НО июля
стр 10 и 11 без изменений

У меня тоже считает по этой ф-ле (и тоже стр.11 считается 2 раза)

Действительно! Сумма переплаты учитывается 2 раза. У меня одно из предприятий с небольшими оборотами, около 15 операций в месяц. Там всё видно хорошо.
стр1 326,00
стр2 4444,18
стр3 311,04
стр5 326,00
стр6 2680,50
стр10 6161,00
стр11 326,64
стр2 = стр3 + стр5 - стр6 +стр10 + стр11

Очевидно, что в этом случае стр11 уже учтена в стр5.
Мне кажется, они это откорректируют через какое-то время.

[Bu_Ket]

У меня строка 5 совпадает со строкой 1 и с моими перечислениями пополнения счета за июль

04.08.2015 У меня конечно легкий шок, но приятный) как у многих, по одной фирме было +8500 стало +53930, да накрутили немного, тоже думаю зарегистрировать бы НН августа сейчас, пока не изменили цифры, но суммы все равно не хватает(. По другой фирме там где регистрация июньских НН прошла вся в июне, только цифры июля и стр.2 не изменилась. Но, по фирме там где есть стр 11 переплата, она дважды в формуле считается!
стр1=стр5, сумма пополнения сверх декл. за июнь + стр11
стр.2= стр3+стр5-стр6+стр10+стр11(хотя она уже есть в стр5!
стр3= НК июля + НК июня, зарегистрированный в июле
стр6= НО июля + НО июня, зарегистрированное в июле
стр 10 и 11 без изменений

Сегодня получила новые вытяги, июньские НН зарег. в июле убрались, но стр.11 у меня все равно дважды в формуле считается, мало того что у меня не было переплат и сумма всего 99грн, пока не нашла я откуда она взялась, так она дважды в рег. лимите сидит.
Те кто пополнял деньгами эл. счет в июле сверх суммы которая к ополате по декл. июня - видят в строках 1 и 5 эту самую сумму превышения + 11 строка (если есть). Пополнений эл. счета на уплату НДС по декларациям февраля-июня вы сейчас в стр.5 не увидите:
у меня в вытяге сейчас (у меня не было отрицательных декл до июля и ВЭД)
стр1=стр5, сумма пополнения сверх декл. за июнь + стр11
стр.2= стр3+стр5-стр6+стр10+стр11(хотя она уже есть в стр5!
стр3= НК июля
стр6= НО июля
стр 10 и 11 без изменений

У меня тоже считает по этой ф-ле (и тоже стр.11 считается 2 раза)

Я вот думаю, а не анулируют ли они те деньги. что я заплатила в июле чтобы перекрыть минус на 1 июля и зарегить нн июня??? Не хотелось бы такого "сюрприза".

[terraplus]

Сегодня получила новые вытяги, июньские НН зарег. в июле убрались, но стр.11 у меня все равно дважды в формуле считается, мало того что у меня не было переплат и сумма всего 99грн, пока не нашла я откуда она взялась, так она дважды в рег. лимите сидит.
Те кто пополнял деньгами эл. счет в июле сверх суммы которая к ополате по декл. июня - видят в строках 1 и 5 эту самую сумму превышения + 11 строка (если есть). Пополнений эл. счета на уплату НДС по декларациям февраля-июня вы сейчас в стр.5 не увидите:
у меня в вытяге сейчас (у меня не было отрицательных декл до июля и ВЭД)
стр1=стр5, сумма пополнения сверх декл. за июнь + стр11
стр.2= стр3+стр5-стр6+стр10+стр11(хотя она уже есть в стр5!
стр3= НК июля
стр6= НО июля
стр 10 и 11 без изменений

У меня тоже считает по этой ф-ле (и тоже стр.11 считается 2 раза)

Я вот думаю, а не анулируют ли они те деньги. что я заплатила в июле чтобы перекрыть минус на 1 июля и зарегить нн июня??? Не хотелось бы такого "сюрприза".

У вас чеки остались? Напишите в защиту прав потребителей.
#smile3#
Если серьезно, как они могут их забрать? В строке 1 они точно будут. Не будете ндс платить долго.

[Bu_Ket]

Я вот думаю, а не анулируют ли они те деньги. что я заплатила в июле чтобы перекрыть минус на 1 июля и зарегить нн июня??? Не хотелось бы такого "сюрприза".
[/quote]
У вас чеки остались? Напишите в защиту прав потребителей.
#smile3#
Если серьезно, как они могут их забрать? В строке 1 они точно будут. Не будете ндс платить долго. [/quote]
К сожалению долго не платить не получится#g_cray# С ЭТИХ станется сделать все что угодно...и анулировать и отобрать ...и обобрать#aggr#

[ren]

Не цитируйте, пожалуйста, такие большие "простыни"!! Очень неудобно просматривать тему. Есть функция скрытого текста.

[OlyA15]

Сегодня получила новые вытяги, июньские НН зарег. в июле убрались, но стр.11 у меня все равно дважды в формуле считается, мало того что у меня не было переплат и сумма всего 99грн, пока не нашла я откуда она взялась, так она дважды в рег. лимите сидит.
Те кто пополнял деньгами эл. счет в июле сверх суммы которая к ополате по декл. июня - видят в строках 1 и 5 эту самую сумму превышения + 11 строка (если есть). Пополнений эл. счета на уплату НДС по декларациям февраля-июня вы сейчас в стр.5 не увидите:
у меня в вытяге сейчас (у меня не было отрицательных декл до июля и ВЭД)
стр1=стр5, сумма пополнения сверх декл. за июнь + стр11
стр.2= стр3+стр5-стр6+стр10+стр11(хотя она уже есть в стр5!
стр3= НК июля
стр6= НО июля
стр 10 и 11 без изменений

У меня тоже считает по этой ф-ле (и тоже стр.11 считается 2 раза)

Действительно! Сумма переплаты учитывается 2 раза. У меня одно из предприятий с небольшими оборотами, около 15 операций в месяц. Там всё видно хорошо.
стр1 326,00
стр2 4444,18
стр3 311,04
стр5 326,00
стр6 2680,50
стр10 6161,00
стр11 326,64
стр2 = стр3 + стр5 - стр6 +стр10 + стр11

Очевидно, что в этом случае стр11 уже учтена в стр5.
Мне кажется, они это откорректируют через какое-то время.

Кхм, у меня 11 строка "переплаты" в стр 5 не входит ... А почему это вижу, потому что у меня 1=5=0,02грн. Это остаток неиспользованных денег)))), что платила за февраль....