Электронное администрирование НДС

Nadiy

павелл писав:
Nadiy писав:
павелл писав: Списуємо кредиторську заборгованість.Є ПДВ. В нявності 2 варіанта. 1-списати все на доходи.2-коригування ПДВ.Останнім часом фіскали наполягають на коригуванні ПДВ через рядок 16.1 декларації бухгалтерською довідкою. Але як це зробити ПРАКТИЧНО через 1С незнаю.Тому прошу ДОПОМОЖІТЬ будь ласка.
В №3 ВоБІ ця ситуація розписується добре,але без привязки до реальності.
http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-kon ... 64349.html
Списание безнадёжной задолженности в 1С8 http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=287507

Дякую але це все зрозуміло,бо тут ПДВ не використовується ( Варіант-1 мого питання) Мене цікавить трошки інша сітуація,а саме якщо іти з листа фіскалів і коригувати ПДВ?? Ставити в корректировці боргу у "Вид расчетов"-повернення.Тоді появляються проводки по ПДВ на рах.6442. А вот що далі робити.як це коригування показати в Декларації??? Чи вручну вписати? Незнаю. Порадьте будь ласка.Може хто з таким зустрічався? ДЯКУЮ.

#fool#

зверніться з письмовим запитом в консультацію, і дійте згідно їх роз"яснення
згідно ст.53.1 пку
53.1. Не може бути притягнуто до відповідальності платника податків, який діяв відповідно до податкової консультації, наданої йому у письмовій або електронній формі, а також узагальнюючої податкової консультації, зокрема, на підставі того, що у майбутньому така податкова консультація або узагальнююча податкова консультація була змінена або скасована.

павелл

Nadiy писав:
павелл писав:
Nadiy писав: Списание безнадёжной задолженности в 1С8 http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=287507

Дякую але це все зрозуміло,бо тут ПДВ не використовується ( Варіант-1 мого питання) Мене цікавить трошки інша сітуація,а саме якщо іти з листа фіскалів і коригувати ПДВ?? Ставити в корректировці боргу у "Вид расчетов"-повернення.Тоді появляються проводки по ПДВ на рах.6442. А вот що далі робити.як це коригування показати в Декларації??? Чи вручну вписати? Незнаю. Порадьте будь ласка.Може хто з таким зустрічався? ДЯКУЮ.

#fool#
зверніться з письмовим запитом в консультацію, і дійте згідно їх роз"яснення
згідно ст.53.1 пку
53.1. Не може бути притягнуто до відповідальності платника податків, який діяв відповідно до податкової консультації, наданої йому у письмовій або електронній формі, а також узагальнюючої податкової консультації, зокрема, на підставі того, що у майбутньому така податкова консультація або узагальнююча податкова консультація була змінена або скасована.

Узагальнююча податкова консультація є Наказ № 576 від 05.07.2012р.,але зараз фіскали своїми листами пишуть що треба коригувати ПДВ. Сітуація дивна.Звертатися з запитом вже пізно-поки вони відпишуть, а Декларацію ПДВ здавати вже треба.Дякую.

новичок89

подскажите пожалуйста,
1. мы поставщик выписали РК с "-" от 31.12.15 г. к НН за декабрь, зарегистрировали 16.01.16 г. такой РК включается в январскую деку?? нужно подавать уточненку?? и как быть со штрафом??
2. в декабре выписали 2 ошибочные НН? деку еще не сдавали, как поступить в таком случае?? помогитее пожалуйста!!!#wall#

СветланаИ

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, мы в декабре не зарегистрировали НН на неплательщика, после подачи декларации эта сумма появилась в строке 6 перевищення, и на эту сумму уменьшился лимит. Теперь, чтобы зарег. эту НН, нужно пополнить на сумму НДС этой НН вдвойне, уйдет ли эта сумма из строки 6, тем самым увеличив лимит? Т.е. сумма НДС = 10 тыс., лимит = -10 тыс., строка 6 = 10 тыс. Чтобы ее зарег., нужно пополнить счет на 20 тыс. Какой будет лимит после регистрации НН?

svetabez

СветланаИ писав:Добрый день! Подскажите, пожалуйста, мы в декабре не зарегистрировали НН на неплательщика, после подачи декларации эта сумма появилась в строке 6 перевищення, и на эту сумму уменьшился лимит. Теперь, чтобы зарег. эту НН, нужно пополнить на сумму НДС этой НН вдвойне, уйдет ли эта сумма из строки 6, тем самым увеличив лимит? Т.е. сумма НДС = 10 тыс., лимит = -10 тыс., строка 6 = 10 тыс. Чтобы ее зарег., нужно пополнить счет на 20 тыс. Какой будет лимит после регистрации НН?

По логике будет 10 тыс. Вы же минусовую сумму перекроете.

СветланаИ

svetabez писав:
СветланаИ писав:Добрый день! Подскажите, пожалуйста, мы в декабре не зарегистрировали НН на неплательщика, после подачи декларации эта сумма появилась в строке 6 перевищення, и на эту сумму уменьшился лимит. Теперь, чтобы зарег. эту НН, нужно пополнить на сумму НДС этой НН вдвойне, уйдет ли эта сумма из строки 6, тем самым увеличив лимит? Т.е. сумма НДС = 10 тыс., лимит = -10 тыс., строка 6 = 10 тыс. Чтобы ее зарег., нужно пополнить счет на 20 тыс. Какой будет лимит после регистрации НН?
По логике будет 10 тыс. Вы же минусовую сумму перекроете.

т.е. 10 тыс. уйдет из 6 строки и увеличит лимит, я правильно понимаю?

svetabez

СветланаИ писав:
svetabez писав:
СветланаИ писав:Добрый день! Подскажите, пожалуйста, мы в декабре не зарегистрировали НН на неплательщика, после подачи декларации эта сумма появилась в строке 6 перевищення, и на эту сумму уменьшился лимит. Теперь, чтобы зарег. эту НН, нужно пополнить на сумму НДС этой НН вдвойне, уйдет ли эта сумма из строки 6, тем самым увеличив лимит? Т.е. сумма НДС = 10 тыс., лимит = -10 тыс., строка 6 = 10 тыс. Чтобы ее зарег., нужно пополнить счет на 20 тыс. Какой будет лимит после регистрации НН?
По логике будет 10 тыс. Вы же минусовую сумму перекроете.
т.е. 10 тыс. уйдет из 6 строки и увеличит лимит, я правильно понимаю?

Вы перекроете минусовые 10 тыс и еще появятся 10

blont

Подскажите наша фирма нн от 24.12 зарегистрировала 12.01 - нам включать эти нн в декабрь или январь?

Popen

blont писав:Подскажите наша фирма нн от 24.12 зарегистрировала 12.01 - нам включать эти нн в декабрь или январь?

Это ваша НН? Тогда - в декабрь.
P.S. Фирма не может регистрировать НН! От её имени это делает конкретный сотрудник. Так может быть и вопрос задавать более конкретно? #g_crazy#
Например: "Подскажите наш Рабинович И.М. нн от 24.12 зарегистрировала 12.01 - нам включать эти нн в декабрь или январь?".

blont

Popen писав:
blont писав:Подскажите наша фирма нн от 24.12 зарегистрировала 12.01 - нам включать эти нн в декабрь или январь?
Это ваша НН? Тогда - в декабрь.
P.S. Фирма не может регистрировать НН! От её имени это делает конкретный сотрудник. Так может быть и вопрос задавать более конкретно? #g_crazy#
Например: "Подскажите наш Рабинович И.М. нн от 24.12 зарегистрировала 12.01 - нам включать эти нн в декабрь или январь?".

Спасибо за уточненние, да это наша НН.