Как поступить продавец на февральскую НН выписалдодаток 2 в марте

ORXIDEA

Это испытания! Два дня подряд - расценки на бух услуги и 2 - НДС.....

Картинка

Это как человеку то рабоатать тяжело#rolf# #rolf# #rolf# #rolf#

elen_maman

Картинка писав:Это как человеку то рабоатать тяжело#rolf# #rolf# #rolf# #rolf#

+1 #rolf#

_Tatyana_

Вероника писав: Продолжу задавать вопросы завтра... на сегодня рабочий день окончен...
Всем приятного отдыха!!!!

#swoon# По-моему отвечающие переживают больше((#smile3# #smile3#

ЕленаС.

"Есть зарядка для хвоста и для хобота зарядка." А у нас зарядка для ума.
Весело!!!
Отвечающие просто знают о последствиях и хотят предостеречь, но меньше знаешь крепче спишь.

_Tatyana_

ЕленаС. писав:"Есть зарядка для хвоста и для хобота зарядка." А у нас зарядка для ума.
Весело!!!
Отвечающие просто знают о последствиях и хотят предостеречь, но меньше знаешь крепче спишь.

Я бы врятли уснула#g_crazy#

Sv-Sv

ЕленаС. писав:У Вас в заначке есть еще какие либо НН которые можно включить в НК в феврале?
Если есть подайте уточненку и снимите не правильную НН.
Ребята у меня вопрос, а как можно зарегистрировать РК к неправильной НН?
Наверное поставщики должны со знаком (-) снять всю отгрузку не плательщику (при этом товар по документам должен вернуться поставщику)
А затем заново сделать отгрузку уже плательщику и зарегистрировать новую НН которую Вероника сможет включить в НК.
Я правильно понимаю?

К неправильной НН зарегистрировать РК не получится. И аннулировать ее нельзя. Можно только зарегистрировать новую НН с правильными данными, ее включать в НО у поставщика и, соответственно, в НК у покупателя и показывать в дод. 5. А неправильно выписанную игнорировать...
Но это в ситуации с Вероникой поставщик должен пойти на штраф за несвоевременно ВЫПИСАННУЮ НН. Вопрос - захочет ли?
Сделать возврат по зарегистрированным в феврале НН, а в марте РК - привлечь внимание налоговиков. Возможно, прийдется создавать транспортные документы.... Стоит ли?
Скорее всего НК потерян насовсем...

ЕленаС.

Sv-Sv писав:
ЕленаС. писав:У Вас в заначке есть еще какие либо НН которые можно включить в НК в феврале?
Если есть подайте уточненку и снимите не правильную НН.
Ребята у меня вопрос, а как можно зарегистрировать РК к неправильной НН?
Наверное поставщики должны со знаком (-) снять всю отгрузку не плательщику (при этом товар по документам должен вернуться поставщику)
А затем заново сделать отгрузку уже плательщику и зарегистрировать новую НН которую Вероника сможет включить в НК.
Я правильно понимаю?
К неправильной НН зарегистрировать РК не получится. И аннулировать ее нельзя. Можно только зарегистрировать новую НН с правильными данными,

Почему нельзя РК? Полный возврат товара. Неужели при этом НО не уменьшаются?

Valentina

Sv-Sv писав:
ЕленаС. писав:У Вас в заначке есть еще какие либо НН которые можно включить в НК в феврале?
Если есть подайте уточненку и снимите не правильную НН.
Ребята у меня вопрос, а как можно зарегистрировать РК к неправильной НН?
Наверное поставщики должны со знаком (-) снять всю отгрузку не плательщику (при этом товар по документам должен вернуться поставщику)
А затем заново сделать отгрузку уже плательщику и зарегистрировать новую НН которую Вероника сможет включить в НК.
Я правильно понимаю?
К неправильной НН зарегистрировать РК не получится. И аннулировать ее нельзя. Можно только зарегистрировать новую НН с правильными данными, ее включать в НО у поставщика и, соответственно, в НК у покупателя и показывать в дод. 5. А неправильно выписанную игнорировать...
Но это в ситуации с Вероникой поставщик должен пойти на штраф за несвоевременно ВЫПИСАННУЮ НН. Вопрос - захочет ли?
Сделать возврат по зарегистрированным в феврале НН, а в марте РК - привлечь внимание налоговиков. Возможно, прийдется создавать транспортные документы.... Стоит ли?
Скорее всего НК потерян насовсем...

Ушла домой. но не идет из головы:
1.Скоре всего НН выписанная в феврале была поставщиком не зарегина, т.. к не указан ИПН покупателя. А НН покупателям не пл НДС не регятся.
Отсюда вывод: возврат товара и РК нельзя делать, РК тоже нужно регить. А на не зарегиную НН, не зарегят РК.
Всё! НК просто утерян. Нужно сдавать УР и платить доначисленное НО и штраф.В зависимости от сданного УР (5% или 3%)
Если бы, во время Вероникой была обнаружена не правильно выписанная или не зарегиная НН, то сдала бы дод.№ 8 за февраль и спасла бы НК.
2. А если зарегина НН в феврале то и нет предмета обсуждения.Есть НК.
Но, скорее всего верен вариант №1.
Поставщик какой то мутный. Толком не говорит что он там конкретно накосячил. Нужно самой проверить в ЕРПН. И пусть пришлёт её электронную версию этой НН из МЕДКА.Возможно он и зарегил НН на кого то другого. Но, для Вероники, эта ситуация означает всё равно : НЕ ЗАРЕГИНА НН в феврале. А она включила её в НК февраля.

И.О.

Валентина, мне тоже эта ситуация покоя не дает.
Со стороны поставщика: допустим, что они оформят возврат товара в марте, выпишут РК на неплательщика НДС, сразу же делают расход товара уже на плательщика НДС, выписывают НН и регят её в ЕРНН. Это при условии, что будет возвратная накладная. И ещё где-то проскакивала информация о том, что при возврате от неплательщика НДС, налоговые обязательства не корректируются, соответственно РК не выписывается. Если ошибаюсь, поправьте.
Что у покупателя: за февраль подать УР, снять НК , заплатить недоимку и штраф 3%, в марте отразить у себя возврат товара поставщику, дальше отразить приход товара, и НН, зарегистрированную в ЕРНН