НЕТ электронному администрированию НДС с 01.01.2015
-
- Профи
- Повідомлень: 32
- З нами з: 17 серпня 2015, 14:58
- Дякував (ла): 8 разів
- Подякували: 4 рази
Именно вопрос по июню. Дека июня не содержит (мая переходящего в июнь). И строка 24 июня занижена. А УР по июню мог бы ее поднять. Но каким образом реглимит это увеличит, автоматом, само по себе ?OlyA15 писав:да причем тут ваш УР??kruger писав:Налоговые накладные начала мая, поставщики зарегили в конце июне. Т.е. если бы я подал УР к деке за июнь после 20 июля но до 31 июля, то строка 24 июня увеличилась бы и Вытяг от 03 августа тоже увеличился бы на 30 000 грн. Т.е. вроде как вопрос остается.ar4ik писав:
НН должна зарег в течении 15 дней ! Если НН от начала мая, то и зарег должна быть максимум до конца мая (хотя надо смотреть какие числа этого начала мая) .. А тут конец июня..
Так что, однозначно это НК июня. Но вы можете конечно рискнуть, подать УР ))), а потом порадуете бюджет штрафами за завышение НК). Как минимум 10% от суммы завышения.
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5916
- З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
- Дякував (ла): 7966 разів
- Подякували: 5725 разів
а ее и не надо было отражать в деке июня. а в июльскую деку только если переплата была больше, чем НДС к оплате за июнь, тогда разницу в 20.2 июляИринаК писав:Если есть переплата в строке 11 витяга , в июньской деке не отражалась - сейчас модно без УР сразу в июль 20.2 ?
-
- Гений
- Повідомлень: 393
- З нами з: 14 квітня 2015, 13:17
- Дякував (ла): 362 рази
- Подякували: 188 разів
мне тоже кажется, что в лимит ее не добавят, но в самой деке оно будет болться и можно будет использовать..ar4ik писав:тогда можно подать уточнёнку, но пересчитают ли лимит- х/з.kruger писав:Налоговые накладные начала мая, поставщики зарегили в конце июне. Т.е. если бы я подал УР к деке за июнь после 20 июля но до 31 июля, то строка 24 июня увеличилась бы и Вытяг от 03 августа тоже увеличился бы на 30 000 грн. Т.е. вроде как вопрос остается.ar4ik писав: А какое основание для уточнёнки? Можно включить только по дате регистрации опоздавшие налоговые, а никак не раньше её.
а аргументировать будут тем, что "по состоянию на 31.07.2015....вовремя сданные"...
-
- Высший разум
- Повідомлень: 848
- З нами з: 12 жовтня 2010, 04:01
- Дякував (ла): 171 раз
- Подякували: 262 рази
Переплата была меньше, почему я ее сейчас не могу учесть в деке для уменьшения строки 25.1 - совсем запуталась, мне ее нельзя трогать, это просто переплата по лицевому счету давняя???ArinaArina писав:а ее и не надо было отражать в деке июня. а в июльскую деку только если переплата была больше, чем НДС к оплате за июнь, тогда разницу в 20.2 июляИринаК писав:Если есть переплата в строке 11 витяга , в июньской деке не отражалась - сейчас модно без УР сразу в июль 20.2 ?
-
- Профи
- Повідомлень: 32
- З нами з: 17 серпня 2015, 14:58
- Дякував (ла): 8 разів
- Подякували: 4 рази
Значит право на подъем реглимита есть. А механизм ?ИринаК писав:Для реглимита используются данные с 01.07.2015 года, а у Вас 26.06.15...kruger писав:Уточню вопрос. Поставщик должен был регить 26 мая (нн от 10 мая), но регит 26 июня. Тогда я мог бы всунуть 30 000 грн. в деку июньскую, но не стал спешить, минус по строке 24 и так был. Но после 20 июля не успел подать УР к июню, а теперь ... поздно ? Для реглимита ?OlyA15 писав: эээ, а на каком основании вы собрались увеличивать себе НК за май? если вы "заимели" на него право только в месяце его регистрации? Да, ваш поставщик -редиска, он заплатит свой штраф за это, но сути вашей проблемы это не меняет.
-
- Высший разум
- Повідомлень: 848
- З нами з: 12 жовтня 2010, 04:01
- Дякував (ла): 171 раз
- Подякували: 262 рази
Откуда он есть - 01.07.15 позже, чем 26.06.15!kruger писав:Значит право на подъем реглимита есть. А механизм ?ИринаК писав:Для реглимита используются данные с 01.07.2015 года, а у Вас 26.06.15...kruger писав: Уточню вопрос. Поставщик должен был регить 26 мая (нн от 10 мая), но регит 26 июня. Тогда я мог бы всунуть 30 000 грн. в деку июньскую, но не стал спешить, минус по строке 24 и так был. Но после 20 июля не успел подать УР к июню, а теперь ... поздно ? Для реглимита ?
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5916
- З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
- Дякував (ла): 7966 разів
- Подякували: 5725 разів
смотрите внимательно оплаты и вытяг. оплата за июнь в бюджет ушла в размере: сумма по деке минус переплатаИринаК писав:Переплата была меньше, почему я ее сейчас не могу учесть в деке для уменьшения строки 25.1 - совсем запуталась, мне ее нельзя трогать, это просто переплата по лицевому счету давняя???ArinaArina писав:а ее и не надо было отражать в деке июня. а в июльскую деку только если переплата была больше, чем НДС к оплате за июнь, тогда разницу в 20.2 июляИринаК писав:Если есть переплата в строке 11 витяга , в июньской деке не отражалась - сейчас модно без УР сразу в июль 20.2 ?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 848
- З нами з: 12 жовтня 2010, 04:01
- Дякував (ла): 171 раз
- Подякували: 262 рази
Спасибо огромное, только сейчас до меня дошло, что эта сумма попала уже в стан рахунку витяга, вот я клуша... только людей зря отвлекала и сама мучилась...ArinaArina писав:смотрите внимательно оплаты и вытяг. оплата за июнь в бюджет ушла в размере: сумма по деке минус переплатаИринаК писав:Переплата была меньше, почему я ее сейчас не могу учесть в деке для уменьшения строки 25.1 - совсем запуталась, мне ее нельзя трогать, это просто переплата по лицевому счету давняя???ArinaArina писав: а ее и не надо было отражать в деке июня. а в июльскую деку только если переплата была больше, чем НДС к оплате за июнь, тогда разницу в 20.2 июля
-
- Профи
- Повідомлень: 32
- З нами з: 17 серпня 2015, 14:58
- Дякував (ла): 8 разів
- Подякували: 4 рази
01 июля это начальное сальдо. Оно (строка 24) состоит из оборотов до 01 июля. Т.е. если сальдо было ошибочным, например я завысил сальдо и ... завысил реглимит (у поставщиков так оно и есть). Допустим налоговая в 2016 пришла с проверкой и ... обнаружила завышение реглимита. Уполномочена ли налоговая на корректировку реглимита ? И если да, то каков механизм - акт проверки (налоговое уведомление-решение) в вытяге (суперформуле) же не сидит.ИринаК писав:Откуда он есть - 01.07.15 позже, чем 26.06.15!kruger писав:Значит право на подъем реглимита есть. А механизм ?ИринаК писав: Для реглимита используются данные с 01.07.2015 года, а у Вас 26.06.15...
Остается вариант - выписать уменьшающие РК и заново завести нн ?