НЕТ электронному администрированию НДС с 01.01.2015

КарИнна

КарИнна писав:Не знаю - правильно делаю или нет. Из прочитанного на форуме поняла, что без пустого дод.2 дека не принимается, поэтому создала дод.2 пустой. В самой деке просто вставить в стр.20.2 не получается. поэтому отключив в медке автоматич.розрахунок проставила в стр.20.2=20 сумму переплаты, в стр.21=25.1=25 проставила разницу стр.18-20. Правильно ?
В дод.8 нужно поставить № нн, которой мой поставщик не зарегистрировал - а если я не знаю какой № нн?

У кого есть опыт - поделитесь, ожалуйста

Гринвич

IRINAST писав:Вы рег. НН с суммой НДС выше чем Ваша строчка 2 в вытяге на сегодня

Простите, я не понял.

IRINAST

Гринвич писав:
IRINAST писав:Вы рег. НН с суммой НДС выше чем Ваша строчка 2 в вытяге на сегодня
Простите, я не понял.

Сколько у Вас в ст.2 вытяга по ел.счету? Какая сумма НДС у Вас в НН которую Вы хотите зарег.?

Аря

подскажите, пожалуйста, потому что не знаю, шобуде, впервые столкнусь:
директор собирается внести фин.помощь 600 тыс.грн, на нее закупить товар у импортера. импортер на эти деньги "везет" товар и:
1. какой датой ждать НН кредит в 100тыс.грн. - датой оплаты, верно?
2. выпишут нам НН и, например, мы не успеем весь товар продать в пределах месяца, а часть налогового кредита останется неиспользованным, например, 20тыс.грн, - какие дальнейшие действия?

Гринвич

IRINAST писав:Сколько у Вас в ст.2 вытяга по ел.счету? Какая сумма НДС у Вас в НН которую Вы хотите зарег.?

Общая сумма 12886.82
НДС 2147.80

IRINAST

Гринвич писав:
IRINAST писав:Сколько у Вас в ст.2 вытяга по ел.счету? Какая сумма НДС у Вас в НН которую Вы хотите зарег.?
Общая сумма 12886.82
НДС 2147.80

Правильно, а у Вас лимит 656,68 грн., чтоб ее зарегать Вам надо на счет кинуть как минимум 1491,12 грн.

КарИнна

Гринвич писав:
IRINAST писав:Сколько у Вас в ст.2 вытяга по ел.счету? Какая сумма НДС у Вас в НН которую Вы хотите зарег.?
Общая сумма 12886.82
НДС 2147.80

Вам надо что-бы в стр.2 витяга была сумма = или не меньше 2147,80

Татьяна47

Всесвит писав:
Татьяна47 писав:
Всесвит писав:Мне вернули строку 24, в июне декларация была с минусом.

Строка 24 была - 9000
К уплате 2000
Остаток - 7000

В вытяге в регистрационный лимит добавили 9000

Вопрос
В декларации за июль в счет уплаты НДС я могу учитывать своих - 7000 ? или нет
совсем не пойму.
Не пойму: 7000 - стр. 24 июля?
ДА, строка 24

Так если у Вас в июльской деке стр. 24 - что Вы хотите уплатить

КарИнна

Аря писав:подскажите, пожалуйста, потому что не знаю, шобуде, впервые столкнусь:
директор собирается внести фин.помощь 600 тыс.грн, на нее закупить товар у импортера. импортер на эти деньги "везет" товар и:
1. какой датой ждать НН кредит в 100тыс.грн. - датой оплаты, верно?
2. выпишут нам НН и, например, мы не успеем весь товар продать в пределах месяца, а часть налогового кредита останется неиспользованным, например, 20тыс.грн, - какие дальнейшие действия?

1) Ваш нк от даты оплаты
2) Вы весь нк отобразите в текущем м-це и если получиться стр.24 - она перейдет на следующие периоды

Иташа

Гринвич писав:
IRINAST писав:Сколько у Вас в ст.2 вытяга по ел.счету? Какая сумма НДС у Вас в НН которую Вы хотите зарег.?
Общая сумма 12886.82
НДС 2147.80

Делайте Запит, Вам прийдет Витяг и смотрите, что бы в Витяги строчка 2 соответствовала Вашему НДС в НН (а именно в дан.случае 2147.8) тогда все зарегится.