НЕТ электронному администрированию НДС с 01.01.2015

ArinaArina

LaraK писав:Добрый день!
А где можно подчитать о последствиях нерегистрации нн покупателю-неплательщику НДС? и как отразить это в декларации?

последствий нет. отражаете в деке как и все свои обязательства. после подачи деки увидите эти незарегистр.НН в стр.8 вытяга

IR · Повідомлення IR » 20 серпня 2015, 19:15

ArinaArina писав:
LaraK писав:Добрый день!
А где можно подчитать о последствиях нерегистрации нн покупателю-неплательщику НДС? и как отразить это в декларации?
последствий нет. отражаете в деке как и все свои обязательства. после подачи деки увидите эти незарегистр.НН в стр.8 вытяга

Я проверила, по НН нн покупателю-неплательщику НДС которые не зарегистр., после подачи декларации сумма попадает в строку 8., и списывается с стоки 2.
Следом я отправляю на регистрацию эту НН, и вы не поверите --
с строки 8 не уменьшилось
с строки 2 списалось опять!
Так что рекомендую не регистрировать после подачи декларации....
Вот так

ritm

Здравствуйте, у меня была подана уточненка в мае к декларации за май месяц на увеличение налогового кредита в уменьшение НО на большую сумму НДС(случайно не учла в налоговом кредите одну НН от поставщика на большую сумму). После обнуления эл. счета, все показатели витяга по электронному счету были искажены. Образовался большой минус лимита регистрации и большой минус денег непосредственно на эл. счету. Хотя по данным отчетности никаких минусов у нас нет. В районной налоговой сказали, что показатели уточненки на минус НО в формуле обнуления электронного счета не учитываются- это пробелы налогового законадательства. Что делать не знаю? Может у кого-то была аналогичная ситуация.

Бухгалтер555

У меня по декларации за 07 месяц, вышла 24 строка, после подачи декларации сделала запрос, пришел Вытяг, и сумма из 24 строки декларации, попала в 7 строку вытяга и отминусовалась со 2 строки вытяга, теперь 2 строка вытяга идет минусом, это правильно?

ren

Бухгалтер555 писав:У меня по декларации за 07 месяц, вышла 24 строка, после подачи декларации сделала запрос, пришел Вытяг, и сумма из 24 строки декларации, попала в 7 строку вытяга и отминусовалась со 2 строки вытяга, теперь 2 строка вытяга идет минусом, это правильно?

Вы подавали на возмещение бюджетное?

Анни

В вытяге от 18.08 стр.2 - 54 тыс.грн
регистрировала НН 20.08 - пропустило только (!) на 23 тыс.
Вопрос: как это возможно и что с этим делать?

Бухгалтер555

ren
нет я не подавала на бюджетное возмещение были следующие строки:
р.19=38984,00
р.22=38984,00
р.22.1= 38984,00
р.24=38984,00
после подачи декларации р.2 вытяга стал минусом 38984,00

ren

Анни писав:В вытяге от 18.08 стр.2 - 54 тыс.грн
регистрировала НН 20.08 - пропустило только (!) на 23 тыс.
Вопрос: как это возможно и что с этим делать?

А на 20/08 в Витяге 2 стр - какая сумма? Проверяйте состояние 2 строки непосредственно перед регистрацией.

ren

Бухгалтер555 писав:ren
нет я не подавала на бюджетное возмещение были следующие строки:
р.19=38984,00
р.22=38984,00
р.22.1= 38984,00
р.24=38984,00
после подачи декларации р.2 вытяга стал минусом 38984,00

а 23 строка?

Бухгалтер555

23 строки нет так как на момент подачи состояние счета было 1 грн. 77 коп.