SvitlanaKiev писав: ↑14 грудня 2022, 14:38
Підкажіть, будь ласка, чи правильно зробив постачальник:
1) 17 листопада сплатили зарядний пристрій (рахунок + видаткова з ПДВ).
Зараз зареєстрували податкову накладну - сума та ж, але без ПДВ!
Якщо він правильно зробив, то ціна має бути дешевшою, тобто без ПДВ???
2) У той же час інший постачальник, якому сплатили зарядний пристрій 28 листопада, зареєстрував його з ПДВ.
давайте я відповідь дам з боку постачальника 1
можливо, з кимось із ваших працівників звязувались і запитали чи можна таку ціну поставити.
видаткову накладну легше переробити аніж виправляти ПН тепер.
тепер я побуду постачальником 2
що за код укт зед? можливо, перечитали що написано в постанові 1260 навпроти даного коду і назви даного товару там не знайшли.
правильно чи не правильно ми робим ніхто точно не знає, всі здогадуються.
а тепер у мене питання як у постачальника якого зобовязали даний товар продавати без пдв. Отримали від вас предоплату 17.11 по виписаному рахунку від 30.10 сума з пдв 1200. Як вам виписувать податкову накладну? перша подія оплата 17.11 сума 1200 грн. Зараз розглядаєм той варіант, коли однозначно - товар продавати без пдв.
1 - ви згодитесь на ціну 1200 без пдв (податкова накладна буде виписана на всю суму першої події
2- ви отримаєте ПН де ціна товару буде такаж як у рахунку але пн буде виписана на 1000 грн. і вас не буде засмучувать, що пн не відповідає першій події.
3 - ?