Как поступить продавец на февральскую НН выписалдодаток 2 в марте

[Вероника]

Девочки родные я и не спала.... Просто не было возможности зайти в инет после 17,00 вечера.... сегодня еще буду штудировать законодательство и читать Ваши советы... Постараюсь разобраться с данной ситуацией...

[Valentina]

Валентина, мне тоже эта ситуация покоя не дает.
Со стороны поставщика: допустим, что они оформят возврат товара в марте, выпишут РК на неплательщика НДС, сразу же делают расход товара уже на плательщика НДС, выписывают НН и регят её в ЕРНН. Это при условии, что будет возвратная накладная. И ещё где-то проскакивала информация о том, что при возврате от неплательщика НДС, налоговые обязательства не корректируются, соответственно РК не выписывается. Если ошибаюсь, поправьте.
Что у покупателя: за февраль подать УР, снять НК , заплатить недоимку и штраф 3%, в марте отразить у себя возврат товара поставщику, дальше отразить приход товара, и НН, зарегистрированную в ЕРНН

Даже если поставщик и выпишет РК к НН выписанной "с понтом" на не плат. НДС. А в марте Выпишет правильную НН на пл. НДС., то всё равно, какая ситуация будет у покупателя (ВЕРОНИКИ)?
Она же, тоже должна сначала показать корректировки со своей стороны. А как она их покажет? Если она посчитает себя не пл. НДС (в феврале), то что она будет корректировать? А она не может посчитать себя не пл. НДС в феврале.
Не знаю, может я чего то не учитываю. Подсказывайте.

[Картинка]

Ситуация наоборот понятная. На неправильную и не зарегистрированную накладную додаток 2 не выписывается. Но это по правилам. А так на практике вы можете это сделать и подоказывать налоговой и др. свою "правоту" чтобы попытаться избежать последствий. Почитайте другие темы, например эту http://www.buhgalter911.com/yaf/yaf_postst6177.aspx
Тут очень много информации.

[ЕленаС.]

Валентина, мне тоже эта ситуация покоя не дает.
Со стороны поставщика: допустим, что они оформят возврат товара в марте, выпишут РК на неплательщика НДС, сразу же делают расход товара уже на плательщика НДС, выписывают НН и регят её в ЕРНН. Это при условии, что будет возвратная накладная. И ещё где-то проскакивала информация о том, что при возврате от неплательщика НДС, налоговые обязательства не корректируются, соответственно РК не выписывается. Если ошибаюсь, поправьте.
Что у покупателя: за февраль подать УР, снять НК , заплатить недоимку и штраф 3%, в марте отразить у себя возврат товара поставщику, дальше отразить приход товара, и НН, зарегистрированную в ЕРНН

РК не выписывается если происходит изменение количества или цены.
Если произведен полный возврат товара не плательщику только тогда происходит РК. п.192.2 абз.2 НКУ

[ЕленаС.]

Валентина, мне тоже эта ситуация покоя не дает.
Со стороны поставщика: допустим, что они оформят возврат товара в марте, выпишут РК на неплательщика НДС, сразу же делают расход товара уже на плательщика НДС, выписывают НН и регят её в ЕРНН. Это при условии, что будет возвратная накладная. И ещё где-то проскакивала информация о том, что при возврате от неплательщика НДС, налоговые обязательства не корректируются, соответственно РК не выписывается. Если ошибаюсь, поправьте.
Что у покупателя: за февраль подать УР, снять НК , заплатить недоимку и штраф 3%, в марте отразить у себя возврат товара поставщику, дальше отразить приход товара, и НН, зарегистрированную в ЕРНН

Даже если поставщик и выпишет РК к НН выписанной "с понтом" на не плат. НДС. А в марте Выпишет правильную НН на пл. НДС., то всё равно, какая ситуация будет у покупателя (ВЕРОНИКИ)?
Она же, тоже должна сначала показать корректировки со своей стороны. А как она их покажет? Если она посчитает себя не пл. НДС (в феврале), то что она будет корректировать? А она не может посчитать себя не пл. НДС в феврале.
Не знаю, может я чего то не учитываю. Подсказывайте.

Со знаком (-). Когда она должна была отразить? При наличии правильно оформленной НН. А в ее ситуации НН вообще не было. Т.е. даже той которая была не правильно оформлена. Она поставила в НК исключительно со слов поставщика, поэтому сейчас исправляет.

[И.О.]

Валентина, мне тоже эта ситуация покоя не дает.
Со стороны поставщика: допустим, что они оформят возврат товара в марте, выпишут РК на неплательщика НДС, сразу же делают расход товара уже на плательщика НДС, выписывают НН и регят её в ЕРНН. Это при условии, что будет возвратная накладная. И ещё где-то проскакивала информация о том, что при возврате от неплательщика НДС, налоговые обязательства не корректируются, соответственно РК не выписывается. Если ошибаюсь, поправьте.
Что у покупателя: за февраль подать УР, снять НК , заплатить недоимку и штраф 3%, в марте отразить у себя возврат товара поставщику, дальше отразить приход товара, и НН, зарегистрированную в ЕРНН

Даже если поставщик и выпишет РК к НН выписанной "с понтом" на не плат. НДС. А в марте Выпишет правильную НН на пл. НДС., то всё равно, какая ситуация будет у покупателя (ВЕРОНИКИ)?
Она же, тоже должна сначала показать корректировки со своей стороны. А как она их покажет? Если она посчитает себя не пл. НДС (в феврале), то что она будет корректировать? А она не может посчитать себя не пл. НДС в феврале.
Не знаю, может я чего то не учитываю. Подсказывайте.

Со знаком (-). Когда она должна была отразить? При наличии правильно оформленной НН. А в ее ситуации НН вообще не было. Т.е. даже той которая была не правильно оформлена. Она поставила в НК исключительно со слов поставщика, поэтому сейчас исправляет.

Елена, совершенно верно. Она не имела право проводить у себя НК без НН правильной, только с дод.8, но Вероника этого не сделала. Поэтому ей в любом случае нужно подать УР за февраль, снять НК, иначе снимут и без нее, когда в ГНИ выявят расхождения с ее поставщиком. При этом поставщик уже сделал РК мартом, проведет его у себя, выписал НН, зарегил её в ЕРНН(это ещё проверить надо), НО никто не оформил возврат товара, следовательно, без возврата товара не может быть и никакого РК и новой НН.

[Valentina]

Даже если поставщик и выпишет РК к НН выписанной "с понтом" на не плат. НДС. А в марте Выпишет правильную НН на пл. НДС., то всё равно, какая ситуация будет у покупателя (ВЕРОНИКИ)?
Она же, тоже должна сначала показать корректировки со своей стороны. А как она их покажет? Если она посчитает себя не пл. НДС (в феврале), то что она будет корректировать? А она не может посчитать себя не пл. НДС в феврале.
Не знаю, может я чего то не учитываю. Подсказывайте.

Со знаком (-). Когда она должна была отразить? При наличии правильно оформленной НН. А в ее ситуации НН вообще не было. Т.е. даже той которая была не правильно оформлена. Она поставила в НК исключительно со слов поставщика, поэтому сейчас исправляет.

Елена, совершенно верно. Она не имела право проводить у себя НК без НН правильной, только с дод.8, но Вероника этого не сделала. Поэтому ей в любом случае нужно подать УР за февраль, снять НК, иначе снимут и без нее, когда в ГНИ выявят расхождения с ее поставщиком. При этом поставщик уже сделал РК мартом, проведет его у себя, выписал НН, зарегил её в ЕРНН(это ещё проверить надо), НО никто не оформил возврат товара, следовательно, без возврата товара не может быть и никакого РК и новой НН.

Я тоже так считаю, что всё "упирается" в правильно оформленный возврат товара. документы должны быть оформлены правильно обеими сторонами.
По вопросу корректировки НК за февраль покупателем вопросов нет.Это обязательное условие. Но, как спасти НК, не утеряв его в марте?

[ЕленаС.]

Даже если поставщик и выпишет РК к НН выписанной "с понтом" на не плат. НДС. А в марте Выпишет правильную НН на пл. НДС., то всё равно, какая ситуация будет у покупателя (ВЕРОНИКИ)?
Она же, тоже должна сначала показать корректировки со своей стороны. А как она их покажет? Если она посчитает себя не пл. НДС (в феврале), то что она будет корректировать? А она не может посчитать себя не пл. НДС в феврале.
Не знаю, может я чего то не учитываю. Подсказывайте.

Со знаком (-). Когда она должна была отразить? При наличии правильно оформленной НН. А в ее ситуации НН вообще не было. Т.е. даже той которая была не правильно оформлена. Она поставила в НК исключительно со слов поставщика, поэтому сейчас исправляет.

Елена, совершенно верно. Она не имела право проводить у себя НК без НН правильной, только с дод.8, но Вероника этого не сделала. Поэтому ей в любом случае нужно подать УР за февраль, снять НК, иначе снимут и без нее, когда в ГНИ выявят расхождения с ее поставщиком. При этом поставщик уже сделал РК мартом, проведет его у себя, выписал НН, зарегил её в ЕРНН(это ещё проверить надо), НО никто не оформил возврат товара, следовательно, без возврата товара не может быть и никакого РК и новой НН.

Согласна!
Снять по уточненке из-за отсутствия НН за февраль
Вернуть товар мартом (их РК Вас не волнует)
Получить товар мартом
Получить НН мартовскую (правильную)

[Valentina]

Со знаком (-). Когда она должна была отразить? При наличии правильно оформленной НН. А в ее ситуации НН вообще не было. Т.е. даже той которая была не правильно оформлена. Она поставила в НК исключительно со слов поставщика, поэтому сейчас исправляет.

Елена, совершенно верно. Она не имела право проводить у себя НК без НН правильной, только с дод.8, но Вероника этого не сделала. Поэтому ей в любом случае нужно подать УР за февраль, снять НК, иначе снимут и без нее, когда в ГНИ выявят расхождения с ее поставщиком. При этом поставщик уже сделал РК мартом, проведет его у себя, выписал НН, зарегил её в ЕРНН(это ещё проверить надо), НО никто не оформил возврат товара, следовательно, без возврата товара не может быть и никакого РК и новой НН.

Согласна!
Снять по уточненке из-за отсутствия НН за февраль
Вернуть товар мартом (их РК Вас не волнует)
Получить товар мартом
Получить НН мартовскую (правильную)

Опять согласна!
Потому.что показывать РК покупателем в марте за февраль, это уже какое-то извращение. А продавец пусть показывает, что хочет в своём РК.
У покупателя просто будет обычная мартовская НН (зарегиная в ЕРПН)

[И.О.]

Елена, совершенно верно. Она не имела право проводить у себя НК без НН правильной, только с дод.8, но Вероника этого не сделала. Поэтому ей в любом случае нужно подать УР за февраль, снять НК, иначе снимут и без нее, когда в ГНИ выявят расхождения с ее поставщиком. При этом поставщик уже сделал РК мартом, проведет его у себя, выписал НН, зарегил её в ЕРНН(это ещё проверить надо), НО никто не оформил возврат товара, следовательно, без возврата товара не может быть и никакого РК и новой НН.

Согласна!
Снять по уточненке из-за отсутствия НН за февраль
Вернуть товар мартом (их РК Вас не волнует)
Получить товар мартом
Получить НН мартовскую (правильную)

Опять согласна!
Потому.что показывать РК покупателем в марте за февраль, это уже какое-то извращение. А продавец пусть показывает, что хочет в своём РК.
У покупателя просто будет обычная мартовская НН (зарегиная в ЕРПН)

Ну вот и отличненько!#hi5# Осталось нам уговорить её поставщика оформить возврат товара и дело в шляпе#g_crazy#