В идеале, они должны сверять реестр с декой по НДС и декларацией по прибыли.
В деке по НДС- показываем в стр.10.2 или 11-то, что мы относим на расходы, но не облагаются НДС.
Ведь налоговики и раньше сверяли стр.1 по деке НДС с стоками деки по прибыли.
Реестр налоговых накладных
- Тюша
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8701
- З нами з: 24 березня 2010, 04:42
- Дякував (ла): 2125 разів
- Подякували: 5234 рази
так вот и я думаю,мож в деке отображать это все безобразие?Тюша писав:В идеале, они должны сверять реестр с декой по НДС и декларацией по прибыли.
В деке по НДС- показываем в стр.10.2 или 11-то, что мы относим на расходы, но не облагаются НДС.
Ведь налоговики и раньше сверяли стр.1 по деке НДС с стоками деки по прибыли.
- Тюша
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8701
- З нами з: 24 березня 2010, 04:42
- Дякував (ла): 2125 разів
- Подякували: 5234 рази
Вот еще вопросики ...
1.Как включить в реестр февральский ,январьскую проплату без НДС.... я так поняла с кодом НПУ... тогда он "вылазит" ,как уточненный...
что тогда рисовать в декларации за февраль в п.11 ? сумму февраля или + январскую потерю.
2. Как включать банковские услуги- требовать от банка акт вып. работ с суммой и указанием периода?
1.Как включить в реестр февральский ,январьскую проплату без НДС.... я так поняла с кодом НПУ... тогда он "вылазит" ,как уточненный...
что тогда рисовать в декларации за февраль в п.11 ? сумму февраля или + январскую потерю.
2. Как включать банковские услуги- требовать от банка акт вып. работ с суммой и указанием периода?
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 6691
- З нами з: 16 лютого 2011, 01:48
- Дякував (ла): 11443 рази
- Подякували: 8955 разів
Klim1510 писав:Да оставьте вы в покое эти банковские услуги, кто вас просит их отражать? 20 лет не отражала и не буду.
Абсолютно согласна.
Сверить обороты по НДС и прибыли уже невозможно, слишком много нюансов.
Недоплаты налога нет.
Админштраф будет по любому.
Так что нечего забивать себе голову ерундой и так достаточно всяческого бреда.
- Тюша
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8701
- З нами з: 24 березня 2010, 04:42
- Дякував (ла): 2125 разів
- Подякували: 5234 рази
Для Константы.
Ничего не исправляйте, начните, например с февраля , как с чистого листа и все учитывайте.
Я тоже пару лет назад не учитывала эту мелочевку без НДС, а потом с какого-то периода-начала.
Ничего не исправляйте, начните, например с февраля , как с чистого листа и все учитывайте.
Я тоже пару лет назад не учитывала эту мелочевку без НДС, а потом с какого-то периода-начала.
Пасибки за совет, только вот предыдущий оратор тут глаголил ,что сверить ВР не возможно= а вот и возможноТюша писав:Для Константы.
Ничего не исправляйте, начните, например с февраля , как с чистого листа и все учитывайте.
Я тоже пару лет назад не учитывала эту мелочевку без НДС, а потом с какого-то периода-начала.
.... ходят упорные слухи ,что именно эта сверка будет, проходить она будет по красному в ПО налоговой при сдаче прибыли
- Тюша
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8701
- З нами з: 24 березня 2010, 04:42
- Дякував (ла): 2125 разів
- Подякували: 5234 рази
Сверяли они и будут сверять.
мне звонили в октябре 2010г. и спрашивали, почему дека по НДС и прибыли расходятся.Объясняла
мне звонили в октябре 2010г. и спрашивали, почему дека по НДС и прибыли расходятся.Объясняла