та если бы можно было ждать, то никаких бы вопросов не было...очень в отпуск хочется....#russian#Тюша писав:А зачем торопиться? А если не зарегят вашу НН? Надо будет подавать "Звитну нову"? Я жду до последнего.Олег7 писав:если сейчас здать декларацию, в которой есть незарегистрированный налоговый кредит (налоговая должна быть от 30.08.2015г - обещают, что до 15-го точно зарегистрируют), будут ли расхождения в Вытяге? уже и на воду дуешь...
НЕТ электронному администрированию НДС с 01.01.2015
-
- Профи
- Повідомлень: 42
- З нами з: 15 липня 2015, 15:41
- Дякував (ла): 17 разів
- Подякували: 8 разів
#russian#
Добрый день. Помогите исправить ошибку. Моё предприятие оказывает только услуги нерезидентам НДС не облагаем по 186.3 НКУ. За 07 мес сдала декларацию по-старому, тоесть заполнила строку 10.2.1(не показала НК) и не начислила НО.
1. Стоит ли подавать уточнёнку? по 186.3 вроде бы не писали начислять НО.
2. А если всё-таки начислить НО=НК, то как зарегистрировать налоговую накладную(это уже со штрафом)?
1. Стоит ли подавать уточнёнку? по 186.3 вроде бы не писали начислять НО.
2. А если всё-таки начислить НО=НК, то как зарегистрировать налоговую накладную(это уже со штрафом)?
-
- Знаток
- Повідомлень: 25
- З нами з: 01 липня 2015, 12:08
- Дякував (ла): 2 рази
- Подякували: 10 разів
Добрый день, коллеги.
Кто-то может подсказать, я (поставщик) выписала рк 31.08.15, покупатель этот рк зарегистрировал 07.09.15. В каком месяце корректировать НО и отражать в деке по НДС - авг. или сентябре. В налоговой не знают.
Кто-то может подсказать, я (поставщик) выписала рк 31.08.15, покупатель этот рк зарегистрировал 07.09.15. В каком месяце корректировать НО и отражать в деке по НДС - авг. или сентябре. В налоговой не знают.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2868
- З нами з: 26 квітня 2011, 05:13
- Дякував (ла): 773 рази
- Подякували: 1426 разів
в августе, РК же вовремя зарегистрированоSvetLana_R писав:Добрый день, коллеги.
Кто-то может подсказать, я (поставщик) выписала рк 31.08.15, покупатель этот рк зарегистрировал 07.09.15. В каком месяце корректировать НО и отражать в деке по НДС - авг. или сентябре. В налоговой не знают.
-
- Гений
- Повідомлень: 433
- З нами з: 04 квітня 2011, 13:39
- Дякував (ла): 186 разів
- Подякували: 80 разів
в серпніSvetLana_R писав:Добрый день, коллеги.
Кто-то может подсказать, я (поставщик) выписала рк 31.08.15, покупатель этот рк зарегистрировал 07.09.15. В каком месяце корректировать НО и отражать в деке по НДС - авг. или сентябре. В налоговой не знают.
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 158
- З нами з: 29 серпня 2013, 09:29
- Дякував (ла): 18 разів
- Подякували: 15 разів
Я бы показывала в августеSvetLana_R писав:Добрый день, коллеги.
Кто-то может подсказать, я (поставщик) выписала рк 31.08.15, покупатель этот рк зарегистрировал 07.09.15. В каком месяце корректировать НО и отражать в деке по НДС - авг. или сентябре. В налоговой не знают.
-
- Знаток
- Повідомлень: 25
- З нами з: 01 липня 2015, 12:08
- Дякував (ла): 2 рази
- Подякували: 10 разів
Спасибо за ответы, я тоже так думаю, но все было-бы однозначно, если бы не п. 192.1.1 НКУ "Постачальник має право зменшити суму податкових зобов'язань лише після реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних розрахунку коригування до податкової накладної." В налоговой консультации сказали, что этот вопрос - в стадии рассмотрения.Dfcbkbcf писав:в августе, РК же вовремя зарегистрированоSvetLana_R писав:Добрый день, коллеги.
Кто-то может подсказать, я (поставщик) выписала рк 31.08.15, покупатель этот рк зарегистрировал 07.09.15. В каком месяце корректировать НО и отражать в деке по НДС - авг. или сентябре. В налоговой не знают.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3606
- З нами з: 14 березня 2012, 01:31
- Дякував (ла): 2642 рази
- Подякували: 1919 разів
У меня был РК от 31.07, зарегистрированный покупателем 03.08. Я не включила его в Декларацию июля. Сразу же после сдачи декларации у меня сумма РК вылезла в строку 8 Вытяга и уменьшила мою строку 2.SvetLana_R писав:Спасибо за ответы, я тоже так думаю, но все было-бы однозначно, если бы не п. 192.1.1 НКУ "Постачальник має право зменшити суму податкових зобов'язань лише після реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних розрахунку коригування до податкової накладної." В налоговой консультации сказали, что этот вопрос - в стадии рассмотрения.Dfcbkbcf писав:в августе, РК же вовремя зарегистрированоSvetLana_R писав:Добрый день, коллеги.
Кто-то может подсказать, я (поставщик) выписала рк 31.08.15, покупатель этот рк зарегистрировал 07.09.15. В каком месяце корректировать НО и отражать в деке по НДС - авг. или сентябре. В налоговой не знают.
Получается, имея ВОВРЕМЯ зарегистрированный РК, я должна пополнить свой счет для регистрации НН, и заплатить больше по Декларации. Пусть гуляют.
Я сразу же сдала Звітну нову и строка 8 ушла.
Распечатала себе Вытяг после первой декларации. Если будут приставать, пусть объяснят, почему у меня тогда задекларированные НО не соответствуют зарегистрированным НН.
Ваш РК зарегистрирован В СРОК. Вы его включаете в декларацию ПОСЛЕ регистрации покупателем. Никакого нарушения.
-
- Знаток
- Повідомлень: 25
- З нами з: 01 липня 2015, 12:08
- Дякував (ла): 2 рази
- Подякували: 10 разів
#handshake
Спасибо за обоснованный ответ. Я думаю где-то к концу года налоговая созреет и выдаст свои толкования, как с возвратом неоплаченного товара от неплательщика НДС. Наши законотворцы любят давать темы для размышления. Зато есть о чем поговорить...cometa писав:У меня был РК от 31.07, зарегистрированный покупателем 03.08. Я не включила его в Декларацию июля. Сразу же после сдачи декларации у меня сумма РК вылезла в строку 8 Вытяга и уменьшила мою строку 2.SvetLana_R писав:Спасибо за ответы, я тоже так думаю, но все было-бы однозначно, если бы не п. 192.1.1 НКУ "Постачальник має право зменшити суму податкових зобов'язань лише після реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних розрахунку коригування до податкової накладної." В налоговой консультации сказали, что этот вопрос - в стадии рассмотрения.Dfcbkbcf писав: в августе, РК же вовремя зарегистрировано
Получается, имея ВОВРЕМЯ зарегистрированный РК, я должна пополнить свой счет для регистрации НН, и заплатить больше по Декларации. Пусть гуляют.
Я сразу же сдала Звітну нову и строка 8 ушла.
Ваш РК зарегистрирован В СРОК. Вы его включаете в декларацию ПОСЛЕ регистрации покупателем. Никакого нарушения.